一、绩效目标分解下达情况
2021年，中央财政下达我市彩票公益金安排的支出专项转移支付预算2880万元，其中：老年人福利项目2160万元、儿童福利项目415万元、社会公益类项目（殡葬服务）245万元、社会公益类项目（社工服务）60万元，同步下达了绩效目标。按照资金下达文件要求和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）规定，我局按时填报了区域绩效目标报民政厅和市财政局备案。
（一）老年人福利类项目情况
安排中央彩票公益金2160万元资助大竹县失能老人照护楼建设项目，新增床位300张。
（二）儿童福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金243万元资助开展孤儿助学工程。
2.安排中央彩票公益金50万元资助渠县未成年人救助保护机构购置设施设备和购买服务。
3.安排中央彩票公益金39万元资助达州市儿童福利院用于开展孤儿和事实无人抚养儿童关爱服务项目。
4.安排中央彩票公益金83万元资助孤儿医疗康复“明天计划”项目。
（三）社会公益类项目（殡葬服务）情况
1.安排中央彩票公益金200万元资助宣汉县殡仪馆改建。
2.安排中央彩票公益金45万元资助达州市（通川区）、万源市、开江县殡仪馆等3个殡仪馆购置殡仪车辆。
（四）社会公益类项目（社工服务）情况
安排中央彩票公益金60万元资助开江县社工服务试点项目，主要用于试点社区开展收集群众需求、链接社会资源、提供救助服务、老幼关爱、社区治理等五个方面的重点服务。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
在收到中央财政补助资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
中央彩票公益金项目预算2880万元，整体实现支付520.24万元，预算执行率为 18.06%。其中：老年福利类项目2160万元，实现支出0万元，预算执行率为0%；儿童福利类项目415万元，实现支出350.24万元，预算执行率为84.40%；其他社会公益类项目305万元，实现支出170万元，预算执行率为55.74%。
3.项目资金管理情况分析。
（1）及时分解下达预算资金。严格按照《预算法》规定，中央资金在收文后及时分解下达资金计划，确保了彩票公益金预算及绩效目标及时下达。
（2）做好审计监督。严格按照《民政部办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2021〕79号）及民政厅要求，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法开展审计。市本级使用民政部福彩公益金的项目纳入年度内审计划，由局机关内审机构（机关党委）组织实施，达到全覆盖审计。按照民政厅统一安排，对民政部福彩公益金补助的县（市、区）项目进行抽样审计。对中央福彩公益金支持的基本建设项目，纳入民政领域基本建设项目监测机制，直到建成投入使用，实现全过程监测。局党组高度重视，认真落实《民政部规划财务司关于做好彩票公益金补助地方项目审计整改工作的通知》（规财字〔2021〕26号）及民政厅要求，认真分析审计发现问题形成原因，研究制定整改计划、落实整改责任、确保整改实效，2020年补助项目审计整改已全面完成。
（3）持续加强制度建设。完善预算绩效管理办法及事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等四个实施细则，确保包括福彩公益金等财政资金“花得好”“能见效”。结合新的预算管理政策，制订了《达州市民政局福利彩票公益金使用管理办法》和《达州市民政局福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件，规定了福彩公益金管理的职责分工、资金分配、预算执行、监督管理、信息公开以及绩效评价等方面内容，为建立科学、规范、高效的资金管理体制和运行机制，提高资金使用效益提供了制度保障。
（4）加强信息公开和标识使用管理。一是健全福彩公益金信息公开公示管理制度，完善信息公开内容，信息公开不仅有完整的文字内容，还附有公示表格，分别反映了福彩公益金资助项目类型、项目名称、项目实施单位、资金额度、联系方式等内容，让社会各界一目了然。二是持续加强规范全市福彩公益金信息公开管理，专门发出通知，对各地福彩公益金信息公开内容和附表都做了规范要求，制作了公开报表的模板，并及时对各县（市、区）公示网址链接进行统计。三是要求各科室在平常工作指导和调研中，督促指导各地福彩公益金资助的基建项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识、设备项目在采购的设备上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”纸质标识、培训项目中印制“彩票公益金资助—中国福利彩票”宣传资料等，把标识应用作为公示信息重要内容管理，主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，不断提升福彩公益金项目的公信度和影响力。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我市严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益项目。通过实施彩票公益金转移支付项目，增强了服务能力，扩展了服务内容，提升了广大服务对象的幸福感、获得感和安全感。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
养老服务设施建设项目1个，完成开工前准备工作，建设和支付过程较长，已建立台账跟踪进度并加强督导；孤儿助学资助262人，个别孤儿已完成学业不再补助，资金按月支付，因此资金尚未支付完毕；未成年人救助保护机构设施设备购置已全部完成；购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务，将结合疫情防控要求，有序推进相关服务项目，已建立台账跟踪进度并加强督导；宣汉县殡仪馆改建，已建立台账跟进项目建设进度；购置殡葬车辆正在采购中；开展社会工作项目资金正按合同约定进行支付。
（2）质量指标
大竹县养老服务设施建设项目今年开工建设，2024年进入验收阶段，已建立台账，并加强督导；孤儿助学工程发放率指标完成100%，该项目资金需按月（季）支付救助资金，支付没有完成，已建立台账，并加强督导。
（3）时效指标
严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，中央资金在收文后及时分解下达资金计划。
2.效益指标完成情况分析
通过养老、儿童、社会公益服务项目，提升了服务质量，服务对象获得感、幸福感、安全感明显提升。
3.满意度指标完成情况分析
孤儿助学受助对象抽样调查满意度指标完成100%、社会工作项目受助对象抽样调查满意度指标完成87%，均高于绩效目标指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析
经各县（市、区）自查和市民政局汇总，中央财政彩票公益金安排的支出专项转移支付预算执行率为18.06%，预算执行较慢，部分项目尚未完成，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是大竹县失能老人照护楼建设项目资金2160万元，2021年8月下达，形象进度为开工准备，未实现支付。该项目资金量占比75%，导致整个预算执行率偏低。
二是彩票公益金支持项目，大额度资金（养老服务设施建设、殡葬服务设施改建、殡葬车辆购置等）属于工程招投标或需通过政府采购程序实施项目，相关法律法规对其过程都有明确时间规定，过程较长。
三是需要严格按照合同支付条款拨付相关项目资金，在项目没有进行竣工结算和验收前，要按照规定保留合理结算资金和质量保证金等。
（二）下一步改进措施
市民政局将认真贯彻落实彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。
一是进一步加强组织领导。协同市财政局严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划，统筹中央和地方资金，严格筛选项目，把好项目“入口关”。
二是持续做好福彩公益金预算执行监测。充分运用民政专项资金和项目信息管理平台，实时掌握福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，把好项目“建设关”。
三是全面完整做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作。及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，广泛接受社会监督，把好项目“公开关”。
（三）加快预算执行的建议
一是提前下达福利彩票公益金补助地方社会福利事业专项资金额度时，进一步明确各类别具体额度，便于基层结合本级彩票公益金统筹安排使用，加快预算执行进度。
二是分类设置绩效指标考核体系，如工程建设类项目、维修改造类项目、购买各类服务项目等，都需要跨年实施，适当将预算执行期延长，确保设定绩效目标顺利实现。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各县（市、区）加快预算执行进度。同时，我们将按季度收集彩票公益金台账，对在9月底前还没有完成相关项目年初设定绩效目标的县（市、区）进行督促通报，并合理减少预算执行较差地方的彩票公益金预算安排额度。
五、其他需要说明的问题
无。
