一、绩效目标分解下达情况

　　2022年，中央财政下达我市彩票公益金安排用于社会福利的支出专项转移支付预算1761万元，其中：老年人福利项目397万元、残疾人福利项目520万元、儿童福利项目444万元、社会公益类项目（殡葬）280万元、社会公益类项目（社工和志愿者服务）120万元。

　　（一）老年人福利类项目情况

　　安排中央彩票公益金197万元补助全市190家养老机构购置疫情防控物资设备。

　　安排中央彩票公益金200万元支持万源市罗文镇社区养老服务综合体建设。

　　（二）残疾人福利类项目情况

　　安排中央彩票公益金300万元支持达州市民康医院购置设备设施，改善基础条件。

　　安排中央彩票公益金220万元实施“康辅工程”项目，为符合条件的困难残疾人、老年人配置假肢109具、矫正器23套、助听器62只、其他康复辅助器具708具。

　　（三）儿童福利类项目情况

　　安排中央彩票公益金265万元开展“福彩圆梦·孤儿助学”工程资助全市265名孤儿完成学业。

　　安排中央彩票公益金59万元开展孤儿医疗康复“明天计划”。

　　安排中央彩票公益金120万元支持达川区、宣汉县、万源市儿童福利机构（未成年人保护机构）维修维护及设施设备购置。

　　（四）社会公益类项目情况

　　安排中央彩票公益金120万元支持达川区、大竹县、万源市社会工作服务试点示范项目。

　　安排中央彩票公益金30万元支持大竹县、渠县购置殡仪车。

　　安排中央彩票公益金200万元支持渠县、开江县殡仪馆火化炉环保改造。

　　安排中央彩票公益金50万元支持万源市殡仪馆维修项目。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、项目资金到位情况分析

　　我市在收到中央财政补助资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。

　　2、项目资金执行情况分析

　　2022年，中央福彩公益金支付1183.12万元，预算执行率为67.18%，其中：老年人福利类支出337万元，预算执行率为84.89%；残疾人福利类支付191.2万元，预算执行率为36.77%；儿童福利类支出356.92万元，预算执行率为80.39%；社会公益类项目支出298万元，预算执行率为74.5%。

　　3、项目资金管理情况分析

　　一是在资金分配科学性方面，严格按照《预算法》规定，在收到省财政厅和省民政厅文件30天内提出分配方案，并经局党组会议审议后报财政部门。二是在资金下达及时性方面，财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标。三是在拨付合规性方面，各地民政部门资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。四是在使用规范性方面，我局根据《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，制定和完善了《达州市民政局内控管理制度》，制度对专项资金的分配、使用、自评进行了规定，杜绝扩大专项资金支出范围、提高专项资金支出标准等违规行为发生，将账务处理及时，采购、支付、核算规范落到实处。五是在执行准确性方面，通过“四川省民政资金与项目管理平台”对各县（市、区）民政局彩票公益金执行情况进行跟踪，及时通报督促。六是在预算绩效管理方面，认真执行《四川省民政厅预算绩效管理办法（试行）》《四川省民政厅预算绩效评估管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效运行监控管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效评价管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效结果应用管理实施细则》，贯彻落实预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”总体要求，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用。七是在支出责任履行方面，督促项目实施单位依托“四川省民政资金与项目管理平台”上传支付凭证，确保资金支出真实，切实履行好支出责任。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，

　　围绕养老、残疾人、儿童和社会公益四个方面实施项目。对全市190家养老院购置防疫物资进行补助，改善基础设施，消除风险隐患，提高疫情防控能力；支持万源市罗文镇社区养老服务综合体建设，提升社区、居家困难老年人照护服务能力。支持1家精神卫生福利机构购买设施设备，进一步改善基础条件；实施“康辅工程”项目，为符合条件的困难残疾人、老年人配置假肢109具、矫正器23套、助听器62只、其他康复辅助器具708具，进一步提升困难残疾人、老年人生活质量。支持达川区、宣汉县儿童福利机构购买设施设备和万源市儿童福利院维修改造项目（该项目已进入施工阶段，正在加快建设）；孤儿医疗康复“明天计划”项目，开展康复治疗和康复服务670次，惠及孤儿17人；“福彩圆梦·孤儿助学”工程资助265名孤儿完成学业。支持万源市殡仪馆维修项目和渠县、开江殡仪馆改造环保化火化炉4套，进一步强化殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。支持达川区、大竹县和万源市实施社会工作和志愿服务项目6个，带动社会工作站点、社会工作和志愿者队伍和机构建设。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标（涉及8项）。新增1个社区养老服务综合体（罗文镇社区养老服务综合体）。支持达州市民康医院购买设施设备项目和市民政局实施“康辅工程”项目，配置康复辅助器具902具。“福彩圆梦·孤儿助学”工程资助孤儿265人；支持儿童福利机构维修维护和设施设备购置项目3个，达川区用于儿童福利机构购置书桌、书架、消防设施设备和康复室改造，宣汉县用于儿童福利机构购买燃气热水锅炉系统、儿童户外游乐等设施设备，万源市儿童福利院用于维修改造项目。支持万源市殡仪馆维修改造项目1个；支持开江县、渠县殡仪馆进行火化炉环保改造，购置（改造）环保化火化炉4套；支持购置殡仪车2辆，正在申请车辆编制，暂未采购。完成社会工作和志愿服务项目6个，支持县区社会工作站点、社会工作和志愿者队伍和机构建设。

　　（2）质量指标（涉及2项）。中央福彩公益金支持项目验收合格率达100%；孤儿助学工程发放率达100%。

　　（3）时效指标（涉及1项）。在中央福彩公益金下达后30日内及时分配下达。

　　（4）成本指标（涉及1项）。总支出和各分项支出均未超过定额标准。

　　2、社会效益指标（涉及3项）。一是养老服务体系服务能力辐射范围更广，二是残疾人服务设施使用效率得到有效提升，三是带动儿童福利事业发展水平效果明显。

　　3、可持续影响指标（涉及1项）。福彩公益金社会影响力显著增强。

　　4、满意度指标（涉及3项）。孤儿助学受助对象、受益老年人、社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度均达95%以上。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因

　　部分项目资金进度较慢。一是万源市儿童福利院维修项目，2022年受新冠疫情影响，项目推进缓慢，新冠防疫政策调整后，该项目加速推进，工程进入扫尾阶段，待竣工验收后按要求拨付资金。二是殡葬车购置项目推进较慢。因大竹县殡仪馆、渠县殡仪馆无车辆编制，现正在申请车辆编制。

　　下一步改进措施

　　一是针对资金拨付进度慢项目，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项；二是过程管理中，认真组织满意度测评，同时要加强项目立案归档管理；三是加强公示公开管理工作，确保各项公开事项及时、准确和完整。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）拟应用情况

　　一是通过绩效评价自评结果，对指标完成较好的工作继续巩固、加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在今后的工作不断改进、完善。二是利用绩效自评结果，进一步增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

　　（二）公开情况

　　按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》相关要求，一是各项目实施单位对福彩公益金资助项目以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；二是向同级人大报送绩效自评结果，并于6月底前在门户网站公示，接受社会各界的监督。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　六、附件

　　2022年度中央福彩公益金转移支付区域绩效目标自评表6.26.xlsx