一、绩效目标分解下达情况
（一）资金下达情况
根据《财政厅民政厅关于下达2023年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕88号）精神，共下达我市中央福彩公益金1475万元，其中：提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目1056万元、精神障碍社区康复服务发展80万元、“福彩圆梦·孤儿助学”工程311万元、孤儿医疗康复“明天计划”项目28万元。
（二）总体绩效目标
1.支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造；支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置，通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率；支持养老护理员培训等。
2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。
3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构能力；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况
4.支持充善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力；支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2023年上级下达中央福彩公益金1475万元，截至目前，已支付1200.62万元，预算执行进度81.4%。
老年人福利类下达中央福彩公益金1056万元，已支付861.62万元，预算执行进度81.59%。其中：达川区石梯敬老院护理能力提升改造项目完工还未验收，剩余60万元暂未支付；宣汉县柏树中心敬老院护理能力提升项目未完成决算，有134.38万元资金待财政拨付。
残疾人福利类下达中央福彩公益金80万元，已支付60万元，预算执行进度75%。其中：万源市精神障碍康复站点已改造完成，尚未办理决算，待决算完成后支付项目资金20万元。
3.儿童福利类下达中央福彩公益金339万元，已支付279万元，预算执行进度82.3%。其中：311万元用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程，已支付279万元，预算执行进度89.71%。28万元用于孤儿医疗康复“明天计划”项目，由于市儿童福利院送到省民政康复医院的孤残儿童于2023年12月底才出院结算，故该款项还未来得及支付。
（二）资金管理情况分析
一是在资金分配科学性方面，民政部门严格按照《预算法》规定，在收到省财政厅和省民政厅文件30天内提出分配方案，并经局党组会议审议后报财政部门。二是在资金下达及时性方面，财政部门根据分配方案，按程序审批后及时下达资金指标。三是在拨付合规性方面，各地民政部门资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及相关专项资金管理办法的规定。四是在使用规范性方面，我局根据《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，制定和完善了《达州市民政局内控管理制度》，对专项资金的分配、使用、自评作出具体规定，严防扩大专项资金支出范围、提高专项资金支出标准等违规行为发生，确保了账务处理及时，采购、支付、核算规范。五是在执行准确性方面，通过“四川省民政资金与项目管理平台”对各县（市、区）民政局彩票公益金执行情况进行跟踪督导，及时通报督促，确保了资金准确执行。六是在预算绩效管理方面，认真执行《四川省民政厅预算绩效管理办法（试行）》《四川省民政厅预算绩效评估管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效运行监控管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效评价管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效结果应用管理实施细则》，贯彻落实预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”总体要求，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用。七是在支出责任履行方面，督促项目实施单位依托“四川省民政资金与项目管理平台”上传支付凭证，确保了支出责任压实、资金支出真实。
（三）总体绩效目标完成情况分析
按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕养老、残疾人、儿童和社会公益四个方面实施项目。已完成4家农村公办养老机构660张床位改造、维护等，提升了农村公办养老服务机构护理能力；已完成4个精神障碍社区康复服务站点建设，进一步改善了残疾人服务基础条件；实施孤儿医疗康复“明天计划”项目，惠及孤儿83人；实施“福彩圆梦·孤儿助学”工程，资助336名孤儿完成学业。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标（涉及4项）。改造提升农村公办养老机构床位护理能力床位数660张；登记康复对象接受规范精康服务10644人次；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿336人；“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿83人。
（2）质量指标（涉及1项）。护理型床位验收合格率达100%。
2.满意度指标（涉及1项）。孤儿助学受助对象抽样调查满意度均达95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
1.老年人福利类：达川区石梯敬老院护理能力提升改造项目完工还未验收，加上地方财政财力薄弱，支付困难，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：一是项目属于旧改工程，施工过程中出现了较多意外情况，需进行设计变更和程序申报，致项目施工期变长。二是地方财政财务薄弱，拨付困难不及时；宣汉县柏树中心敬老院护理能力提升项目未完成决算，有134.38万元资金待财政拨付。
2.残疾人福利类：万源市精神障碍康复站点建设资金20万元暂未使用，该项目已改造完成，尚未办理决算，待决算完成后支付。
3.儿童福利类：年满18周岁孤儿的“福彩圆梦”助学资金是按年度计划资助，极少数孤儿6月毕业，然而9月新增继续就学孤儿少于减少人数，存在实际执行时有偏差，如高新区1人于2023年6月毕业，9月又无新增继续就学孤儿，导致未全部完成年度支付计划。
（二）下一步改进措施
一是针对资金拨付进度慢项目，项目实施单位要加强沟通协调，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项；二是在过程管理中，加强资金调度，定期通报进度，督促项目实施单位及时完成项目；三是加强公示公开管理，确保各项公开事项及时、准确和完整。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）拟应用情况
一是通过绩效评价自评结果，对指标完成较好的工作继续巩固、加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在今后的工作不断改进、完善。二是利用绩效自评结果，进一步增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
（二）公开情况
按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》相关要求，一是各项目实施单位对福彩公益金资助项目以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；二是向同级人大报送绩效自评结果，并于6月底前在门户网站公示，接受社会各界的监督。
五、其他需要说明的问题
无。
