按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我院担负全市民政“三无对象”、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市650万人口及周边县市（邻水、平昌、通江、重庆市梁平县）等地的精神疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治工作。

　　2015年度医院工作在市民政局的领导和市卫生局的业务指导下，认真贯彻党的十八大精神和国家卫生工作的各项方针政策，遵循医院的公益性质和社会效益原则，以管理为第一要务推进医院健康发展，以医疗中心工作为抓手促进医疗质量与安全全面提升，以“三好一满意”为主题做好服务病人新篇章，以新思路、新观念、新举措增强医院工作的生机与活力，开创医院工作的新局面。继续实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项措施，提高医疗质量；强化服务意识，优化服务质量；强化引进急需医疗人才，提高专业人员的业务技术水平；加强精神专科建设工作，打造医院核心竞争力，推进医院工作取得新的发展；硬件设施建设进一步强化，服务态度进一步好转，社会效益和经济效益同步提高，职工待遇进一步改善，医院综合实力及可持续发展能力明显增强， 2015年度计划收治住院病人2000人次，门诊病人32000人次。

　　二、部门单位概况

　　达州市民康医院无下属二级预算单位，系财政补助事业单位，编制数91人，实有在编人员82人，退休人员22人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市民康医院收入预算总额为3567.90万元，其中：当年财政拨款收入267.90万元。相应安排支出预算3567.90万元，其中：人员支出737.10万元，日常公用支出576.00万元，对个人和家庭的补助支出131.60万元，成本费用1900.00万元，专项支出223.20万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市民康医院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政福利事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市民康医院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出82.90万元，主要用于退休人员支。

　　（二）医疗卫生支出185.00万元，主要用于：按照规定标准发放给82名职工的基本工资、津贴以及收养50名“三无”对象生活费、医药费等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费无财政拨款预算数。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市民康医院2015年部门预算编制情况