按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要工作职能职责：为全市老年人无偿提供老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为服务。

　　2015年主要工作计划： 新的一年，我们将学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神，并结合目前单位工作的实际情况，在落实市委、市政府和市民政局、市老龄办主要工作的同时，重点抓好以下几点工作：

　　（一）抓好群众路线教育后期工作；

　　（二）认真做好第三轮老年大学达标定级工作；

　　（三）规范教学管理，多方面展示教学成果：一是教学管理规范化。 二是制度建设科学化。三是教学评估体系化。四是办学条件改善化。重点启动信息化管理系统及活动场所安全隐患、环境整治等硬件建设。五是充分利用校内和社区资源，扩大教学。逐步延伸社区，管理实行多元化，拟定将阮专业学课、书法班、太极拳等专业课，列入教学统一管理，学校将给予适当支持，计划明年新学期达到15个专业课，部份专业与社区联办。

　　（四）围绕主题开展活动。学校要围绕“开展群众路线”等一系列主题活动，组织开展文化表演活动，为老年学员提供学习交流和展示才艺的平台，丰富老年学员的晚年生活，充分展现老年学员的时代风采和教学成果。

　　二、部门单位概况

　　单位性质：财政全额拨款的事业单位；人员情况：老年活动中心在职人员8人、退休6人、聘用教师15人、参加活动、学习的老年学员近1000人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年财政收入预算总额为80.6万元，其中：当年财政拨款收入80.6万元。相应安排支出预算80.6万元，其中：人员支出34.7万元，日常公用支出4.8万元，对个人和家庭的补助支出24.4 万元，专项支出16.7 万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　财政部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市老年教育等发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年财政部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出74.6 万元，主要用于本单位人员工资、离退休人员支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：市老年大学经费、公务车运行维护费、公务接待费。

　　（二）医疗卫生支出2.1 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（三）住房保障支出3.9 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数16.7 万元，其中：公务接待费0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 1.8万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于老年大学达标等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降10%。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆，越野车无，多功能乘用车无。

　　2015年安排公务用车运行维护费1.8 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障老年教育、老年活动等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市老年活动中心2015年部门预算编制情况