按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我院主要职能是收养全市无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴，并面向社会老人提供代养服务。

　　2015年工作计划：1.积极开展收代养工作，各项工作稳步推进。在物质生活保障方面，保障养员的衣食住行，为养员采购了春夏两季衣物鞋袜，保证每日食品和饭菜营养搭配均衡，美发协会定期为养员理发，确保孩子健康成长和老人安享晚年的需要；在精神文化方面，定期开展儿童心理咨询，定期为养员及儿童进行健康检查，建立健全健康、病历档案，做到早发现、早治疗，认真做好计划免疫和残疾儿童康复工作，为残疾儿童进行康复训练，加大“三无”老人、婴儿救治力度，尽力挽救儿童、老人生命。

　　2. 安全措施得力到位。我院主要抓了人身安全、消防安全、食品卫生安全、医疗安全、护理服务安全。在人身安全方面，加大了对安全知识的宣传，增强了安全意识；加强隐患排查力度，特别对节日期间的安全工作做重点布置，并加强值班值宿工作管理；对出入人员实行登记制，加强对外来人员的管理；在消防安全方面，加大了安全工作资金投入；在食品卫生安全方面，我院严把进货、用料关，不符合安全标准的食品坚决不进，霉变食品坚决不用，坚持定期对库存食品进行检查，防止过期食品摆上餐桌，防止中暑等事件发生。

　　3.自身建设稳步发展。在全面落实上级要求，执行单位管理规定的同时，积极为养员做好事，办实事，其中为老人、儿童添置衣物、奶粉及尿片等生活用品；为更好的向老年人提供服务，解决老年人上下楼困难的问题，并保障其人身安全，我院拟在住养部新增电梯1部；为保障我院养员的健康、幸福的生活，需为养员提供康复训练设备；市儿童福利服务指导中心成立后，为迅速开展相关工作，急需配备电脑、照像机、打印机、复印机、传真机、投影仪等办公设施。

　　二、部门单位概况

　　达州市社会福利院隶属于达州市民政局，是独立核算的全额拨款事业单位。现有在职职工19人，退休职工14人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年市福利院收入预算总额为377万元，其中：当年财政拨款收入227万元, 事业收入150万元。相应安排支出预算377万元，其中：人员支出86万元，日常公用支出40.1万元，对个人和家庭的补助支出51.9万元，专项支出69万元，成本费用13万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市社会福利院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担社会福利服务事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于我院养员的生活费、被服鞋费、心理疏导费、以及医疗和教育等专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市社会福利院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（一）社会保障和就业支出210.6万元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）医疗卫生支出6.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（三）住房保障支出9.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数5.0万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降9 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于主要为我院接待来院参观视察及协调我院发展等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降48 %。

　　单位一般公务用车编制2台，现有用车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费2.6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障接送养员孩子等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市社会福利院2015年部门预算编制情况