按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市慈善会办公室是2006年2月经市编委批准成立的全额拨款正科级事业单位，是民政局直属社团市慈善会的日常办事机构。

　　2015年主要工作计划。

　　1、加强《国务院关于促进慈善事业健康发展的指导意见》学习，领会意见精髓。

　　2、根据工作发展和政策调整，完善规章制度，规范职工职责分工，强化责任，确保慈善资金和机构办公经费安全和慈善救助项目顺利实施。

　　3、加强与中石化四川销售有限公司联系，确保2015年定向捐赠资金按期足额到位，确保2015年度助学任务完成。

　　4、加强与省慈善总会等慈善组织及其他社会组织的联系，争取引进省级慈善项目在达州落地实施。

　　5、加强慈善宣传力度，继续加强达州慈善网信息量建设，定期和不定期公布捐赠及资助信息。

　　6、积极向省财政厅、国税局、地税局、民政厅申请2015年度免税资格，让爱心企业享受到国家税收优惠政策。

　　7、开展慈善受助对象现场核实工作，通过抽样入户调查、现场核实、拍照留存等方式，对受助群众家庭情况进行核查，形成调查报告。

　　8、加强对县级慈善组织协调和指导。

　　9、2015年我办继续加强日常公用支出管理，严格三公经费管理和加强接待管理，加强单位廉政建设。

　　二、部门单位概况

　　达州市慈善会办公室是隶属于达州市民政局的全额拨款事业单位,现有在职职工2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市慈善会办公室收入预算总额为18万元，其中：当年财政拨款收入18万元。相应安排支出预算18万元，其中：人员支出9.4万元，日常公用支出1.32万元，对个人和家庭的补助支出1.1万元，专项支出6.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市慈善会办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市慈善会相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市慈善会办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出16.3万元，主要用于本单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：工资福利支出，商品和服务支出，以及市慈善会从事公益慈善等项目支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出0.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出1.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。

　　公务接待费较2014年预算下降25%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于接待其他慈善组织来我单位开展慈善项目等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市慈善会办公室2015年部门预算编制情况