​       按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州红军烈士陵园始建于1958年，是一所以“褒扬烈士、教育群众”为宗旨的省级爱国主义教育基地，是四川省第六批烈士纪念建筑物保护单位。主要从事爱国主义教育、烈士纪念建筑物的建设与保护、烈士骨灰的安葬、环境的绿化美化工作。

　　2015年烈士陵园的主要工作是：1、继续扎实做好爱国主义教育工作。筹划并开展好“清明”扫墓和“9.30”烈士公祭活动。2、根据市委市政府的要求，在市民政局的领导下，做好烈士陵园改（扩）一期工程，争取完成后山林地征用的工作，完成2000座零散烈士集中安葬的各项工程。

　　二、部门单位概况

　　达州红军烈士陵园管理所属全额拨款事业单位，编制6人，实有8人（离岗待退2人），退休5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年烈士陵园收入预算总额为 87.6万元，其中：当年财政拨款收入87.6万元。相应安排支出预算 87.6万元，其中：人员支出33.2 万元，日常公用支出 3.7万元，对个人和家庭的补助支出 20.7万元，专项支出 30万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　烈士陵园部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园林维护养护相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年烈士陵园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出81.9万元，主要用于：人员工资、离退休人员支出、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括园内养护维护等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 2.0万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（三）住房保障支出3.7 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数2.0 万元，其中：公务接待费 2.0万元。　

　　公务接待费较2014年预算下降20% 。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于上级检查工作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州红军烈士陵园2015年预算编制情况