按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作（含本站供应、野外机动供应等）。2、组织开展军用饮食供应业务训练。3、负责提出军供站设施（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施。4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

　　2015年主要工作计划：一、认真贯彻党的十八届四中全会精神，抓好政治教育和形势教育，统一干部职工思想；二、进一步修订完善各项规章制度及职责，强化规范化、现代化、信息化建设；三、抓好军供设施建设，圆满完成全年的军供任务和总后勤部、省厅对我站现代化建设的检查验收；四、抓好军供业务技能培训，提高快速反应能力；五、拓展应急保障范围点，提升应急供应保障能力；六、抓好党支部和行政班子建设，确保班子的执行力和战斗力。通过以上工作努力实现基础设施现代化、指挥手段信息化、饮食供应区域化、保障手段多元化的目标。　　

　　二、部门单位概况

　　达州市军供站是一级预算单位，公益一类事业单位。现有在职人员21人，退休人员10人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市军供站收入预算总额为237.5 万元，其中：当年财政拨款收入183万元。相应安排支出预算183 万元，其中：人员支出92.8 万元，日常公用支出7 万元，对个人和家庭的补助支出48.2万元，专项支出35万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市军供站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担接待过往部队相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市军供站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出166.8 万元，主要用于单位人员工资、离退休人员支出、日常运转以及为完成接待过往部队工作任务和军供事业发展安排的年度项目支出（专项项目包括：接待部队住宿、生活补贴及应急供应训练经费和维修费用）。

　　（二）医疗卫生支出5.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出10.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 5万元，其中：公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降50 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于开展接待过往部队、上级检查工作等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算增长70 %。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1 辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市军供站2015年预算编制情况