按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：弘扬扶弱济困的救助精神，按照自愿受助，无偿救助的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理、伙食供应、疾病防治、护理护送等救助服务。

　　2016年主要工作任务：1、我站是四川省五大跨省救助管理站之一，川东北最大的救助管理站，承担着上海、江西、安徽、湖北、浙江、福建、重庆等省市特殊困难救助对象的跨省接送工作和四川省内、达州市内的救助管理工作任务。2、贯彻党的十八届四中全会精神。3、进一步完善各项规章制度及职责。4、抓好党支部和行政班子建设，确保班子的执行力和战斗力。

　　二、部门单位概况

　　达州市救助管理站隶属于达州市民政局，是独立核算的全额拨款的正科级事业单位。在职职工28人，离退休职工15人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市救助管理站收入预算总额为1237.87万元，其中：当年财政拨款收入336.3万元，上年结转收入901.57万元。相应安排支出预算1237.87万元，其中：人员支出223.7 万元，日常公用支出 19.93万元，对个人和家庭的补助支出31.42万元，专项支出952.82万元，成本费用10万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2016年达州市救助管理站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出0.72万元，主要用于主要用于引进的硕博人才安家补助和激励支出。

　　（二）社会保障和就业支出1194.45万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及离退休人员支出。项目支出主要用于救助人员的生活费、查询费、自返费、护送费、水电费、被服鞋费，心理矫治费等经费支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出11.50万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出21.20万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数21 万元，其中：公务接待费 3万元，公务用车运行维护费 18万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于接待兄弟站护送救助人员来我站的公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算下降10 %。

　　单位现有公务用车4 辆，其中：轿车1 辆，救助劝导车3辆.

　　2016年安排公务用车运行维护费18 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障救助人员的护送、劝导等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.三公经费财政拨款预算表

关于达州市救助管理站2016年部门预算编制的说明