按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　市老年活动中心按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，不断创新办学思路，深化办学内涵，扩大办学规模，提高办学水平，为城乡老年人无偿提供“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的服务。

　　2016年在完成绩效目标工作的同时，是实现“十三五”规划开局之年，重点抓好以下几点工作：一、强化思想教育，促进廉政建设。二、强化管理，展示教学成果。三、强化拓展渠道，融入社区教学。

　　二、部门单位概况

　　达州市老年活动中心隶属于达州市民政局，是独立核算的全额拨款的正科级事业单位。现有在职职工8名，退休职工6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市老年活动中心收入预算总额为 93.33万元，其中：当年财政拨款收入85.6万元，上年结转收入7.73万元。相应安排支出预算93.33万元，其中：人员支出55.9万元，日常公用支出7.93万元，对个人和家庭的补助支出5.8万元，项目支出23.7万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市老年活动中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市老龄事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市老年活动中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出85.13万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 2.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出 5.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数2.7 万元，其中：公务接待费 0.9万元，公务用车购置及运行维护费 1.8万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降 1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于老年活动中心、老年大学等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平 。

　　单位现有公务用车1 辆.其中：轿车1辆。2016年安排公务用车运行维护费 1.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障老年活动中心、老年大学开展活动等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.三公经费财政拨款预算表

关于达州市老年活动中心2016年部门预算编制的说明