按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市军队离休退休干部休养所是达州市民政局下属核定收支、定额补助事业单位。

　　主要职责：

　　（一）接待安置接收的军队离休退休干部。

　　（二）做好军休干部的管理服务工作。

　　（三）管好军休所的住房、附属设施和公共财产。

　　（四）管好用好离退休经费，按时发放军休人员生活费。

　　（五）组织好军休人员的政治学习，搞好社会主义精神文明建设。

　　（六）组织开展文体活动，搞好卫生、美化环境，使离休退休干部安度晚年，健康益寿。

　　2016年主要工作计划。

　　一是继续加强理论学习教育，严格落实工作制度，实施规范化管理，切实加强领导班子建设，改进工作作风，树立服务意识，做好服务管理工作。二是继续做好军休干部日常服务工作，加强联系走访，积极解决老干部的实际困难。三是认真落实好军休干部的“两个待遇”，并开展丰富多彩有益军休干部身心健康的文娱活动，常让军休干部老有所乐。四是做好退休干部、士官的接收安置工作。五是完成好上级安排的各项工作任务。

　　二、部门单位概况

　　达州市军队离休退休干部休养所隶属于达州市民政局，是独立核算的全额拨款的副县级事业单位。现有在职职工7人，退休职工6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市军队离休退休干部休养所收入预算总额为377.03 万元，其中：当年财政拨款收入94.6万元，上年结转收入282.43万元。相应安排支出预算377.03万元，其中：人员支出54.9万元，日常公用支出4.1万元，对个人和家庭的补助支出5.2万元，项目支出312.83万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市军队离休退休干部休养所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担落实军休人员“两个待遇”相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障无军籍退休职工绩效工资支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出、补助管理机构经费不足、军队移交政府的离退休人员安置生活、活动费。

　　2016年达州市军队离休退休干部休养所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出 349.03万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括保障无军籍退休职工绩效工资支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出、补助管理机构经费不足、军队移交政府的离退休人员安置生活、活动费支出。

　　（二）医疗卫生支出2.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出5.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）其他支出20万元，主要用于军干所院内坝子改造项目建设。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数 8.5万元，其中：公务接待费 1.5万元，公务用车运行维护费7.00 万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降25 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于按照上级有关规定外地军休所交流、考察学习等方面的公务接待活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算下降5.4 %。

　　单位现有公务用车2 辆，其中：轿车 1辆，多功能乘用车1 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费7 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障落实军休人员“两个待遇”、切实保障落实军休服务管理机构工作等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.三公经费财政拨款预算表

关于达州市军队离休退休干部休养所2016年部门预算编制的说明附表