按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作（含本站供应、野外机动供应等）。2、组织开展军用饮食供应业务训练。3、负责提出军供站设施（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施。4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

　　2016年主要工作计划：一、抓好“两学一做”教育活动，提升干部职工思想认识；二、时刻做好接待过往部队的准备工作，确保供应任务的圆满完成；三、进一步抓好日常工作的完成、工作秩序、工作纪律的执行，确保单位运行规范、高效；四、开展应急保障训练，不断提升快速反应能力；五、进一步抓好消防安全、饮食安全工作；六、继续抓好军供设施设备改造，改善军人食宿环境。

　　二、部门单位概况

　　达州市军供站隶属于达州市民政局，是独立核算的全额拨款的副县级事业单位。现有在职人员21人，退休人员9人。　　

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市军供站收入预算总额为242.7万元，其中：当年财政拨款收入242.7万元。相应安排支出预算242.7万元，其中：人员支出148.1万元，日常公用支出11.1万元，对个人和家庭的补助支出16.2万元，项目支出57.3万元，成本支出10万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市军供站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担接待过往部队相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市军供站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出221万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成接待过往部队工作任务和军供事业发展安排的年度项目支出（专项项目包括：接待部队住宿、生活补贴及应急供应训练经费和设备购置费用等）。

　　（二）医疗卫生支出7.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出14.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5 万元，其中：公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费 4万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算保持不变。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费1万元，计划用于开展接待过往部队、上级检查工作、省内各军供站学习指导工作等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降20 %。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.三公经费财政拨款预算表

关于达州市军供站2016年部门预算编制的说明附表