按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我院担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市650万人口及周边县市（邻水、平昌、通江、重庆市梁平县）等地的精神疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治工作。

　　全院职工全面落实科学发展观，不断转变服务理念和改进工作作风，全面实践为临床和为病人服务，树立医院窗口形象；保持政令畅通，保持科室稳定；加强同各科室团结协作；牢固树立热爱医院、关心医院、爱护医院的理念；把“坚持以人为本，构建和谐社会”做为工作的第一要务。切实加强医院效能建设；各自认真履行岗位职位，严格按照市物价局核定的物价项目及收费标准，合理组织收入，严格控制支出，严格财经纪律，坚持一支笔审批制度，认真执行预算及党和国家的各项财经方针政策。医院计划达国家三级乙等医院，正朝着这个目标迈进，正在进行大量的筹备工作。2016年预计门诊收治35000人次，住院病人2600人次，争取实现双赢。

　　二、部门单位概况

　　达州市民康医院隶属于达州市民政局的公益二类（差额拨款）的副县级事业单位，事业编制人数90人，年初实有在职职工85人，退休职工23人，长聘人员231人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市民康医院收入预算总额为5590万元，其中：当年财政拨款收入429万元，上年结转收入661万元。相应安排支出预算5590万元，其中：人员支出1934.50万元，日常公用支出40.10万元，对个人和家庭的补助支出65.70万元，项目支出1304万元，成本费用2245.70万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市民康医院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政福利事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的部份日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费几项的部份人员经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的事业发展目标，用于收养50名“三无”对象部份经费支出。

　　2016年达州市民康医院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　医疗卫生支出429万元，主要用于：编内85名职工的部份基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费以及收养50名“三无”对象的部份生活费、医药费、被服装费、零用金。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费无财政拨款预算数。　　

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3“三公”经费财政拨款预算表

关于达州市民康医院2016年部门预算编制的说明附表