按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：
达州市社会福利院、达州市儿童福利院是达州市人民政府举办的公益性福利事业单位，属国办福利机构。主要任务是收养全市城市无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴。同时，利用闲置设施为社会老人提供代养服务。我院占地17.316亩，建筑面积17950平方米，床位400张（老人床位280张，现代养人员127人，其中三无人员32人；儿童床位120张，现在院婴儿35人、儿童48人，家庭寄养9人），院内分为成人居住、儿童养育、饮食供给、特殊教育、康复治疗、健身娱乐、洗涤保洁等七大功能区域。
2016年主要工作计划：
1、加强队伍建设，提高自身素质。在干部队伍、职工队伍建设上，主要抓政治理论学习、职业道德教育、行风窗口作用、业务技能培训等四个方面，从而不断提高干部、职工面对服务对象复杂局面，解决发展中、工作中问题的能力。
2、强化管理，规范工作秩序今年我院将继续把严格落实院《管理制度和岗位职责》作为促进所有工作的抓手，明确“三个强化”的工作要求，积极推进规范我院工作秩序，真正做到各项工作有章可循、按章办事、规范高效，各部门、各岗位人员职责分明，使管理工作更上新台阶。
3、规范孤残儿童服务管理，提升孤残儿童保障水平。我院作为儿童福利机构，要坚持以人为本、儿童优先、“一切为了孩子”的工作方针，提高儿童保障水平，维护他们的合法权益，让他们在充满亲情的社会主义和谐大家庭中健康成长。把优养优教作为孤儿保障工作的重心，尽力以满足孤残儿童的成长需求；以科学的知识和技能管理儿童，帮助儿童适应社会，促进儿童自身发展。
二、部门单位概况
达州市社会福利院隶属于达州市民政局，是独立核算的全额拨款的正科级事业单位。单位编制24人，在编21人，退休14人。
三、收支预算总体情况
达州市社会福利院2016年收入预算总额为699.44万元，其中：当年财政拨款收入总计266.30万元，事业收入150万元，上年结转283.14万元，收入总计699.44万元；其中人员支出156.80万元，日常公用支出42.93万元，对个人和家庭的补助支出15.80万元，专项支出360.51万元，成本费用123.40.支出总计699.44万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市社会福利院预算安排主要用于保证我院的日常正产运转，完成日常工作及承担老人、孤儿、及社会住养人员等相关福利事业的发展。
基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是为了保障为我院“三无老人”、孤儿及社会住养人员创造一个和谐健康的生活环境以及促进我市社会福利事业长效发展，用于专项业务工作的经费支出。
2016年达州市社会福利院预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出291.63万元，主要用于：人员工资、日常办公经费以及为完成工作任务和社会福利事业事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：儿童福利费、“三无”人员生活费、孤儿“三无”人员医药费及服装费等。
（二）医疗卫生支出8.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出14.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
(四)其他支出261.41万元，主要用于消防设施改造、添置监控设备等社会福利事业发展。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。
（一）公务接待费2.4万元，与2015年预算持平
主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。我院2016年公务接待费计划用于开展川内其他市州福利院于我院学习接待费用等。
（二）公务用车运行维护费2.6万元，与2015年预算持平。
我院现有一般公务用车1辆，其中：轿车1辆。2016年安排公务用车运行维护费2.6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障工作人员外出办事、养员就医及孤儿上学等事宜。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.项目支出财政拨款预算表
关于达州市社会福利院2016年部门预算编制的说明
