按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
达州市军队离休退休干部休养所是达州市民政局下属核定收支、定额补助事业单位。
一、主要职责：
（一）接待安置接收的军队离休退休干部。
（二）做好军休干部的管理服务工作。
（三）管好军休所的住房、附属设施和公共财产。
（四）管好用好离退休经费，按时发放军休人员生活费。
（五）组织好军休人员的政治学习，搞好社会主义精神文明建设。
（六）组织开展文体活动，搞好卫生、美化环境，使离休退休干部安度晚年，健康益寿。
二、2015年主要工作计划。
一是继续加强理论学习教育，严格落实工作制度，实施规范化管理，切实加强领导班子建设，改进工作作风，树立服务意识，做好服务管理工作。二是继续做好军休干部日常服务工作，加强联系走访，积极解决老干部的实际困难。三是认真落实好军休干部的“两个待遇”，并开展丰富多彩有益军休干部身心健康的文娱活动，常让军休干部老有所乐。四是做好退休干部、士官的接收安置工作。五是完成好上级安排的各项工作任务。
二、部门概况
达州市军队离休退休干部休养所一级预算单位1个。核定事业编制6名，领导职数1正（副县）1副，中层领导职数3名（副科）。工会组织的机构设置和领导配备按有关规定执行。
三、收支决算总体情况
2015年达州市军队离休退休干部休养所收入决算总额为1627.35万元，其中：当年财政拨款收入1286.34万元，其他收入132.15万元，上年结转收入208.87万元。收入决算总额较2014年增加403.03万元，主要原因是军队离休退休干部增加离退休费、增加离退休生活补贴。
2015年达州市军队离休退休干部休养所支出决算总额为1627.35万元，其中：社会保障和就业支出1330.78万元，医疗卫生支出9万元，住房保障支出3.8万元，其他支出1.25万元，年末结转和结余282.52万元。支出决算总额较2014年增加403.03万元，主要原因是军队离休退休干部增加离退休费、增加离退休生活补贴。
四、财政拨款支出决算情况
达州市军队离休退休干部休养所财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担落实军休人员“两个待遇”相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障军队移交政府的离退休人员安置离退休费、活动费、无军籍退休职工绩效工资支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出、补助管理机构经费不足。
2015年达州市军队离休退休干部休养所财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出1330.78万元。主要用于：人员工资、日常公用经费、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括军队移交政府的离退休人员安置离退休费、活动费支出、无军籍退休职工绩效工资支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出、补助管理机构经费不足。
（二）医疗卫生支出9万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出、缴纳军队退休干部二残人员医疗保险。
（三）住房保障支出3.8万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（四）其他支出1.25万元。主要用于解决军休干部活动费。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年达州市军队离休退休干部休养所无出国（境）经费支出。
（二）公务接待费
2015年公务接待费1万元,较2014年决算数增长0.94万元，主要原因是接待外地军干所交流、考察学习次数增加。
2015年公务接待费主要用于开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待15批次，148人，共计支出1万元。具体开支内容：接待外地军干所交流、考察学习，讨论军休人员服务管理办法。
（三）公务用车运行维护费
2015年公务用车运行维护费7.4万元,较2014年决算数增长4.7万元，主要原因是车辆老化，维修费增加。
截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。
2015年车辆运行维护费支出7.4万元，用于保障落实军休人员“两个待遇”、保障军休人员开展各项活动、切实保障落实军休服务管理机构工作的正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2015年本部门政府采购预算财政性资金11.85万元，政府采购金额财政性资金11.41万元。主要采购军休活动室电脑、空调、电视机。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2015年国有资产占有使用情况:一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备：无。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
达州市军队离休退休干所休养所2015年度部门决算公开表
