按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
我院担负全市民政“三无对象”、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市650万人口及周边县市（邻水、平昌、通江、重庆市梁平县）等地的精神疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治工作。
2015年是医院“2011——2015年发展规划”的收官之年，全年工作在市民政局的领导下和市卫计委的业务指导下，以党的十八大和十八届四中、五中全会以及《全国精神卫生工作规划（2015—2020年）》精神为引导，深入贯彻落实医疗卫生体制改革政策，牢固树立以患者为中心的服务理念，以医疗质量为核心的服务品质，以医疗安全为保障的服务思想，以创建“三级精神病医院”为动力，积极履行市精神卫生中心职责，强化医疗质量、提升服务水平，推动医院规范化管理进程，医院各项工作圆满完成。（一）扎实抓好职工思想教育和医院文化建设，夯实廉洁行医之风，服务意识爱院意识进一步加强。（二）扎实抓好医疗业务，夯实医疗质量之本，服务水平得到进一步提升。（三）扎实抓好行政后勤保障工作，夯实服务保障之基，搞好全方位服务。
（四）圆满完成“达州市精神卫生中心”挂牌工作，积极开展全市精防工作。（五）医院基础设施建设进一步加强。全年收治门诊病人28159人次，住院病人2465人次。
二、部门概况
我院属于差额拨款的事业单位，事业编制人数90人，年末实有在职职工85人，退休职工23人，长聘人员211人（不含中途辞退9人），无下属单位。
三、收支决算总体情况
2015年达州市民康医院收入决算总额为8131.92万元，其中：当年财政拨款收入1435.62万元，事业收入4561.29万元，上年结转收入2106.02万元，其他收入28.99万元。收入决算总额较2014年增加998.93万元，主要原因当年财政拨款收入增加1051.15万元，事业收入增加107.32万元，转移性收入减少25.80万元，其他收入减少7.76万元，上年结转收入减少125.98万元。
2015年达州市民康医院支出决算总额为8131.92万元，其中：社会保障和就业支出556.23万元，医疗卫生支出5391.59万元，住房保障支出122.14万元，其他支出229.11万元，年末结转和结余1832.85万元。支出决算总额较2014年增加998.93万元，主要原因社会保障和就业支出增加556.23万元，是退休人员增加了退休待遇及国家增加了老年福利和老年福利事业单位的项目投入所致；医疗卫生及计划生育支出增加1219.75万元，是职工基本工资、绩效工资的增加调整和精神卫生机构项目、重大公共卫生项目投入的增加所致；住房保障支出增加24.67万元，是工资增加所致；其他支出增加220.29万元，是财政及主管部门对我院福彩公益金的投入增加所致；年末结转及结余减少1022.01万元，是年末结余分配和年末财政拨款结转减少所致。
四、财政拨款支出决算情况
达州市民康医院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市精神卫生（民政福利）事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障达州市民康医院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资人员经费。
项目支出，是用于保障达州市民康医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出556.23 万元。主要用于：（1）行政事业单位离退休105.09万元，（2）社会福利451.14万元。
（二）医疗卫生支出1693.77万元。主要用于：（1）公立医院480.02万元，（2）公共卫生1213.75万元。
（三）其他支出229.11万元。主要用于：彩票公益金支出即“三无对象”生活费、医药药和分院维修改造、老年福利项目资金支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年达州市民康医院无出国（境）计划及支出。
（二）公务接待费
2015年达州市民康医院无财政拨款安排的公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年达州市民康医院无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
达州市民康医院2015年政府采购空调、电脑、办公桌椅、彩电、医疗设备等货物271.48万元。
（二）国有资产占有使用情况
达州市民康医院2015年年末拥有特种专业技术用车即救护车4辆，其他用车2辆即大竹县分院病员生活采购用车一辆和接送职工上、下班用车一辆。无单位价值200万元以上大型设备。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
达州市民康医院2015年度部门决算公开表（共8张）
