按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
达州市社会福利院、达州市儿童福利院是达州市人民政府举办的公益性福利事业单位，属国办福利机构。主要任务是收养全市城市无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴。同时，利用闲置设施为社会老人提供代养服务。我院占地17.316亩，建筑面积17950平方米，床位400张（老人床位280张，现代养人员127人，其中三无人员32人；儿童床位120张，现在院婴儿35人、儿童48人，家庭寄养9人），院内分为成人居住、儿童养育、饮食供给、特殊教育、康复治疗、健身娱乐、洗涤保洁等七大功能区域。为养员提供舒适、安心的居住养老环境。
二、部门概况
达州市社会福利院隶属于达州市民政局一级决算全额拨款事业单位，单位编制24人，在编21人，退休14人。
三、收支决算总体情况
2015年达州市社会福利院收入决算总额为1167.15万元，其中：当年财政拨款收入511.25万元，事业收入145.14万元，上级补助收入6.16万元，其他收入22.81万元，上年结转收入481.79万元。收入决算总额较2014年增加25.19万元，主要原因为年初结转和结余数增加。
2015年我院支出决算总额为1167.15万元，其中：社会保障和就业支出606.86万元，商业服务业等支出0.98万元，住房保障支出9.5万元，医疗卫生与计划生育支出5.10万元，其他支出119.75，年末结转和结余424.96万元，其中年末财政拨款结转和结余400.68万元。支出决算总额较2014年增加25.19万元，主要原因为院内孤儿及“三无人员”人数增加造成日常开支加大。
四、财政拨款支出决算情况
达州市社会福利院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作及承担老人、孤儿、及社会住养人员等相关福利事业的发展。
基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，项目支出，是为了保障为我院“三无老人”、孤儿及社会住养人员创造一个和谐健康的生活环境以及促进我市社会福利事业长效发展，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业支出、自然灾害生活救助支出、事业单位医疗支出及住房公积金和其他支出等。
（一）社会保障和就业支出415.49万元。主要用于：人员工资、日常办公经费以及为完成工作任务和社会福利事业事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：儿童福利费、“三无”人员生活费、孤儿“三无”人员医药费及服装费和自然灾害生活救助支出等。
（二）医疗卫生支出5.1万元。按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（三）住房保障支出9.5万元。按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（四）其他支出119.75万元。该支出主要是用于社会福利的彩票公益金支出，保障院内的日常维修、维护等。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年我院无因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费
2015年公务接待费0.13万元,较2014年决算数下降74.9%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
我院2015年公务接待费计划用于开展川内其他市州福利院于我院学习接待和省康复中心来院回访公务接待开支等。全年共接待3批次共计21人，具体开支内容为公务用餐费0.13万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费2.4万元,较2014年决算数增长38.7%主要原因是2015年养员及孤儿人数增加（保障养员就医、孤儿上下学接送）及工作人员外出办事等因素造成。
截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，为一般公务用车。
2015年车辆运行维护费支出2.4万元，用于保障工作人员外出办事、养员就医孤儿上学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)本单位2015年全年共政府采购两批次，主要采购为货物采购（主要为办公设备和康复设施）。采购总金额为39.5万元。
（二）本单位2015年一般公务用车一辆，不存在单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
达州市社会福利院2015年度部门决算公开表
