一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　达州红军烈士陵园管理所始建于1958年，是一所以“褒扬烈士，教育群众”为宗旨的省级爱国主义教育基地，是四川省第六批烈士纪念建筑物保护单位，主要从事烈士纪念建筑物的建设维护与环境美化、烈士骨灰的保存、烈士资料的收集与管理等业务。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　根据2016年度的工作目标计划和绩效管理工作目标计划，达州红军烈士陵园管理所的主要工作成效如下：（1）扎实做好了爱国主义教育工作，圆满完成了春节祭奠、“清明”扫墓、“9.30”烈士公祭活动及一系列的日常管理工作，确保了单位的安全运行；（2）根据市委市政府的要求，在市民政局的领导下，继续认真开展烈士陵园改（扩）建一期工程，努力完成2000座零散烈士集中安葬工作；（3）加强红色文化资源开发与保护，加强依法行政，强化政令畅通和效能建设；（4）严格执行了财经纪律，全面贯彻落实了“三公”经费、差旅费管理的相关规定。

　　二、部门概况

　　达州红军烈士陵园管理所隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位,编制6人，实有7人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州红军烈士陵园管理所本年收入合计102.89万元，其中：财政拨款收入102.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2016年达州红军烈士陵园管理所本年支出合计121.44万元，其中：基本支出73.18万元，占60.26%；项目支出48.26万元，占39.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州红军烈士陵园管理所2016年度财政拨款收支总决算1855.81万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少234.13万元，下降11.20%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州红军烈士陵园管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出121.44万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少215.58万元，下降63.97%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州红军烈士陵园管理所2016年一般公共预算财政拨款支出121.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出114.40万元，占94.20%；医疗卫生支出2.5万元，占2.06%；住房保障支出4.54万元，占3.74%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）2016年决算数为114.40万元，完成预算6.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转数目太大，其中：(1)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为2.37万元，完成预算81.44%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年资金0.54万元；（2）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）2016年决算数为112.03万元，完成预算6.07%，决算数小于预算数的主要原因是中央补助项目资金结转下年1733.82万元。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为2.5万元，完成预算100%。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为4.54万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州红军烈士陵园管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出73.18万元，其中：

　　人员经费69.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州红军烈士陵园管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州红军烈士陵园管理所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州红军烈士陵园管理所机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，与2015年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州红军烈士陵园管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州红军烈士陵园管理所公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如行政事业性收费收入（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如国有资本经营收入（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的在职职工养老保险金和职业年金。

　　8.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指对烈士纪念设施的维修改造和管理保护方面的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴的规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州红军烈士陵园管理所2016年部门决算公开表