一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市老年活动中心、达州市老年大学按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，不断创新办学思路，深化办学内涵，扩大办学规模，提高办学水平，促进“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的基本职能。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，我单位在市委、市政府的亲切关怀和市民政局、财政局等相关部门的高度重视及省、市老龄部门的大力支持下，认真学习贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，扎实开展“庸懒散浮拖”专项整治工作，全面完成本年度各项工作目标任务，取得了较好成绩。市老年大学现有专、兼职教师10名、开设10个专业、15个教学班、学员近1500人（含门球站）。
二、部门概况
我中心为达州市民政局直属公益一类事业单位，编制9人，实有8名，退休职工6人。
三、收支决算总体情况
2016年老年活动中心本年收入合计136.35万元，其中：财政拨款收入124.98万元，占91.66%；其他收入11.38万元占8.34%。
2016年老年活动中心本年支出合计131.10万元，其中：基本支出101.13万元，占77.14%；项目支出29.97万元，占22.86%。
四、财政拨款收支决算情况
达州市老年活动中心2016年度财政拨款收支决算总计144.31万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加0.44万元，增长0.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市老年活动中心2016年度一般公共预算财政拨款支出111.13万元，占本年支出合计的84.77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少7.73万元，下降6.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市老年活动中心2016年一般公共预算财政拨款支出111.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出98.98万元，占89.07%；医疗卫生支出5.28万元，占4.75%；住房保障支出6.87万元，占6.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业2080205：2016年决算数为88.20万元，完成预算96.10%； 2080502:2016年决算数为3.70万元，完成预算100%；2080505:2016年决算数为7.93万元，完成预算100%；决算数小于预算数的主要原因是设施设备未及时采购到位。
2.医疗卫生与计划生育2100502:2016年决算数为5.28万元，完成预算100%。
3.住房保障2210201：2016年决算数为6.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市老年活动中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出91.26万元，其中：
人员经费88.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市老年活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算66.67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，下降9.83%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降8.13%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100%。增减变动的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；没有公务接待费支出决算。
1.因公出国（境）经费
没有因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车运行维护费支出1.8万元，其中：无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
主要用于业务科室办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年没有公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市老年活动中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10.11万元。
九、无其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市老年活动中心无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市老年活动中心公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
本单位未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业(类)民政管理实务（款）指老龄事务（项）；指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出。
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）指事业单位离退休（项）：指事业单位离退休经费支出。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）指机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的在职人员的基本养老经费。
10. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳医疗保险经费。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位缴纳在职职工住房公积金的费用。
12.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于大学专项购买的设施设备支出。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市老年活动中心2016年部门决算公开表
