​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　我院担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市650万人口周边县市（邻水、平昌、通江、重庆市梁平县）等地的精神疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年度医院（市精神卫生中心）工作以党的十八大 以来的各项会议精神为指导，深入贯彻落实医疗卫生体制改革政策，在市民政局的领导下和市卫计委的业务指导下，牢固树立医疗中心工作的思想，全力以赴抓好创建“三级精神病医院”工作，认真履行“市精神卫生中心”职责，推动医院规范化管理进程，推动医疗质量、服务水平再上新台阶，促进医院全面发展。

　　1、加强思想政治、行风教育，全面提升职工队伍综合素质。

　　一是采取多种形式组织全院职工认真学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和全国卫生大会精神，以及医疗卫生体制改革新政策，特别是达州市城市公立医院综合改革实施方案，教育全院职工切实增强贯彻落实党和上级政府决策部署的积极性、主动性，坚定正确的政治方向和立场。二是为进一步巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果，认真组织党员开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”的“两学一做”学习教育，引导党员干部进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，做“有信念，讲规矩、有纪律，有品行，讲奉献、有作为”的合格党员。三是采取职工大会和各科室组织等不同形式认真组织职工学习医疗卫生体系行风建设的“八不准”、廉洁从医的有关规定及医院的规章制度，深入抓好职工队伍医德医风教育、行风建设，特别是领导干部党风廉政建设,以及在“三重一大”事务上充分发挥集体一班人的作用，通过各种会议研究解决或实施，该公开的都在公开栏中公开，进行监督。全面营造风清气正、廉洁行医的氛围。全年，医务人员拒收病人及其家属送的红包7人次金额达3100元，全院职工积极响应院总支号召多次为住院病人捐赠衣物、向开江县精准扶贫对象捐献现金17700元，奉献一片爱心。

　　2、规范医院管理，提升服务质量，保障医疗安全。

　　（1）、进一步建章立制，规范医院管理

　　修订规范行政管理制度、规定13项，增补各级各类人员职责2个，特别是对《医院职工休假管理制度》进行了规范，健全完善护理制度59个、感染管理制度25个。

　　（2）、加强行政后勤管理，确保各项工作顺利开展。

　　（3）、优化医疗服务流程，提高服务质量，保障医疗安全。

　　一是严格落实依法行医、合理用药，规范医疗制度和行为，组织应急演练，提高医护人员的医疗安全意识。二是规范医疗文书的书写。三是加强医技、药剂科室的管理及建设，提高检测质量，为诊疗提供了有效的科学依据；强化药品进购入管理制度，保障了全院医疗用药的供给。四是加大医院感染管理力度。

　　继续开展“三好一满意”等活动的成效和做法，进一步创新、改善医疗服务质量。一是以开展优质护理示范工程契机、创新模式，实行小组负责制，合理调配人员，充分利用护理资源，开展专科化护理服务及康复活动，促进患者社会功能的恢复。二是针对各类医务人员，加强业务能力和岗位职责的培训的同时，认真抓好继续教育，促进医院整体医疗服务质量的提高。全年举办学术讲座73次，外聘专家授课6次，参加“好医生”网站远程教育270人次；选送医师赴上级医院进修10人，省内外短期学习148人次；组织护理人员理论学习32次，技术操作培训32次，技术操作培训32次，培养精神专科、康复、老年科护理人员共9人次；全院继续教育建档率100%。

　　全年门诊量34722人次（其中综合科门诊4379人次），比去年同期增长24%；精神科住院人次1525人次，比去年同期下降27.20%；心理咨询与心理治疗575人次；心理、智力测验438人次；精神伤残鉴定463人次；收治民政优抚对象141人次，接受治疗流浪乞讨病人58人次；诊断符合率达97%以上，治疗有效率达94%以上；发生医疗差错20起，无医疗意外事故发生，病人非医疗原因死亡10人，病人出走10次，出走率0.66%。

　　3、履职行责，扎实抓好全市精神卫生防治工作。

　　在市卫计委的领导和支持下，全院职工积极履行“达州市精神卫生中心”工作职能。一是协助市卫计委健全精防工作机制，积极抓好全市严重精神障碍管理治疗工作督导考评和总结分析，促进全市精神卫生事业健康发展。二是加强全市精神卫生工作质量控制，定期召开市辖区严重精神障碍管理治疗会议，解决工作中存在的不足，并主动邀请相关单位参加，强化协作机制。三是围绕加强严重精神障碍患者的检出率、管理率、规范管理率、治疗率、危3率等“五率”技术指导和培训。全年共派送市级精防人员市外参训15人次；承办或参与市、县级业务培训班15次；截至12月1日，全市累计录入系统的严重精神障碍患者24869例，患者在册率4.29‰（居全省第10位）；全市再管患者20726例（再管率85.6%），再管患者服药率64.18%，稳定率85.06%，危3率0.05%。四是充分利用省精神卫生网、市卫生信息网等信息平台和进社区乡镇开展形式多样的精神（心理）卫生健康科普宣传活动。全年义诊230人次、健康体检500人次、心理咨询60人次，发放宣传资料5000册；举办大型讲座12次，心理健康知识讲解10课次；联合达州市心理卫生协会开展心理拓展5次，开展团体辅导活动6次。五是投入18万元为各县（市、区）的基层机构购买电脑、心电图等设施设备，用于基层精防机构硬件设施建设。

　　4、开拓创新，提升医院竞争能力。

　　（1）扎实开展“三级精神病医院”创建工作

　　医院认真组织职工学习《三级精神病医院评审标准实施细则》，并根据该细则制定任务分配表，明确分工，责任到科室，落实到人，要求全体职工逐条领会其内容含义，按时保质保量完成任务。定期召开达标工作会议，部署和协调达标工作的实施和开展，总结每个阶段达标工作的进展，整改落实，逐步推进达标工作，医疗质量、医疗安全及各种规范意识得到全面提升。

　　（2）加大基础设施建设力度，营造良好的就医环境

　　一是积极抓好达川院区扩建工程收尾工作。受各种因素制约导致医院扩建工程片区无市政水、气管网等配套设施，主动向政府部门汇报、协调，未得到解决。经请示主管局同意，自筹资金近40万元打深水井、安装天然气，解决消防用水和病人生活用水、用气问题。投入大量资金对护士站、病房衣柜等硬件设施进行建设和购置病床，为明年四、五月份入住病人做了大量准备。二是根据医院医疗业务开展需要，先后拿出百余万资金添置眼动检测系统、脑功能障碍治疗仪和无线蓝牙动态脑电图仪等医疗仪器施设备50余台投入使用，使医院的综合实力上一个新台阶。挤出资金将达川院区康复楼底层1-4号门市进行改造为功能检查业务用房，让功能科搬出了存在安全隐患危房，对临床心理科700㎡病房进行了配套升级，改善患者住院条件。同时对达川院区污水处理站进行升级改造，保障了正常运转环保要求。

　　（3）加强医院文化建设、宣传力度，提升医院影响力

　　一是年初完成了医院网站改版升级与微信公众号的建立，加大对医院文化建设、医疗工作的宣传力度。全年共发表医院新闻、工作动态及知识宣传文章69篇。二是在社区花园制作精神卫生健康知识展板，开展精神卫生健康普及教育。三是利用“精神卫生日”、“睡眠日”、“预防自杀日”等节日开展大型宣传教育活动。通过多种形式的宣传，医院专科特色的知名度得到了有效提升。

　　（4）精神卫生专业医疗质量控制中心申报成功

　　市卫计委2016年11月同意设立“达州市精神卫生专业医疗质量控制中心”并挂靠我院，负责对全市涉及精神卫生专业医疗机构相关科室进行质量控制。我院将努力提高，做好该项工作。

　　二、部门概况

　　达州市民康医院是隶属于达州市民政局的公益二类的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市民康医院本年收入合计5660.63万元，其中：财政拨款收入884.63万元，占15.63%；事业收入4748.53万元，占83.89%；其他收入27.47万元，占0.48%。

　　

　　2016年达州市民康医院本年支出合计6357.47万元，其中：基本支出5259.05万元；占82.72%；项目支出1098.42万元，占17.28%。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市民康医院2016年度财政拨款收支决算总计1947.15万元。与2015年相比，财政拨款收、支各减少1594.49万元，下降45.02%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市民康医院2016年度一般公共预算财政拨款支出1442.21万元，占本年支出合计的22.69%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少807.80万元，下降35.90%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市民康医院2016年一般公共预算财政拨款支出1442.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出796.07万元，占55.20%；医疗卫生支出646.14万元，占44.80%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业2016年决算数为796.07万元，完成预算数76.86%，差异的主要原因是2080804优抚事业单位支出在年底大平台封账后收到50万元，没有支付出去造成年末结转50万元，另一个原因就是2081005福利事业单位购置设备，采管科没有及时组织实施采购回来商品189.66万元，没法做支出造成年末结转189.66万元。

　　其中：

　　（1）、行政事业单位离退休2016年决算数105.36万元。完成预算数100%，其中：

　　事业单位离退休2016年决算数为9.61万元，完成预算数100%。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为68.39万元，完成预算数100%。

　　机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为27.36万元，完成预算数100%。

　　（2）优抚事业单位支出2016年决算数为0，完成预算0，差异的主要原因是2080804优抚事业单位支出在年底大平台封账后收到50万元，没有支付出去造成年末结转50万元。

　　（2）、社会福利2016年决算数690.71万元，完成预算78.46%，差异的主要原因是采管科没有及时组织实施采购回来商品189.66万元，没有做支出而造成年末结转189.66万元。

　　其中:社会福利事业单位支出2016年决算数为690.71万元，完成预算78.46%，差异的主要原因是采管科没有及时组织实施采购回来商品189.66万元，没有做支出造成年末结转189.66万元。

　　2、医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为646.14万元，完成预算100%。其中：

　　（1）、公立医院2016年决算数为573.98万元，完成预算100%。其中：

　　精神病医院2016年决算数为573.98万元，完成预算100%。

　　（2）、公共卫生2016年决算数为30.86万元，完成预算100%。其中：

　　重大公共卫生专项2016年决算数为30.86万元，完成预算100%。

　　（3）、其他医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为41.30万元，完成预算100%。其中：

　　其他医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为41.30万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市民康医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出636.34万元，其中：

　　人员经费636.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　达州市财政局2016年没有预算安排达州市民康医院的出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　达州市财政局2016年没有预算安排达州市民康医院的公务接待经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　达州市财政局2016年没有预算安排达州市民康医院的公务用车购置及运行维护经费。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市民康医院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出265.29万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市民康医院政府采购支出总额374.90万元，其中：政府采购货物支出374.90万元。主要用于采购老年康复科的办公设备、医疗设施和设备。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市民康医院公有车辆6辆，其中：一般公务用车总院和分院各1辆；救护车4辆。

　　（三）预算绩效情况

　　达州市民康医院没有开展绩效目标管理。

　　(四)其他

　　达州市民康医院2016年没有国有资本经营预算支出。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是大竹县、通川区、经开区等的疾控中心和一部分医院拨入到我院的重大公共卫生专项经费。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.社会保障和就业支出：指：

　　（1）、20805行政事业单位离退休:指

　　a、2080502事业单位离退休:指发放退休人员生活补助。

　　b、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指为在职在编人员缴纳的基本养老保险。

　　c、2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指为在职在编人员缴纳的职业年金。

　　(2)、20808抚恤:指

　　2080804优抚事业单位支出:指优抚医院购置医疗设备。

　　（3）、20810社会福利:指

　　2081005社会福利事业单位:指医院购置老年康复医疗设施和设备。

　　6.医疗卫生与计划生育支出：指

　　（1）、21002公立医院:指

　　2100205精神病医院:指医院运转所需要的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。

　　（2）、21004公共卫生:指

　　2100409重大公共卫生专项:指医院为完成全市精神疾病的预防、控制所发生的专项支出。

　　（3）、21099其他医疗卫生与计划生育支出：指

　　2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指为了提升医院竞争实力而派出医护人员进行业务培训所发生的培训费用。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金（占30%）、事业基金（占70%）。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市民康医院2016年部门决算公开表