按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

达州市救助管理站秉承“民政为民、民政爱民”的宗旨，按照“自愿救助、无偿救助”的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理、伙食供应、疾病防治、护理护送等救助服务。

2017年主要工作计划：

一是加大宣传，营造社会关爱流浪乞讨人员的良好氛围。进一步加大对《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》宣传力度。

二是协调配合，扎实开展“夏季送清凉”“冬季送温暖”专项救助行动。进一步明确救助责任，制定街头巡查、劝导方案，细化救助预案，落实应急措施，查找薄弱环节，完善救助程序。

三是完善机制，加强流浪乞讨人员站内救助管理。进一步加强制度管理和规范化建设，完善站内管理，落实岗位责任制。切实做到对求助人员实行分区管理、分类管理，专人值守。

四是主动作为，确保街面流浪乞讨人员得到及时救助。全市认真落实“主动救助、教育矫治、回归安置、源头防治”四项重点政策措施。

二、部门单位概况

达州救助管理站隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。核定编制28人，现有在职职工27人。

三、收支预算总体情况

2016年收入预算总额为 1176.73万元，其中：当年财政拨款收入万元349.2万元，上年结转收入827.53万元。相应安排支出预算万元，其中：人员支出235.5万元，日常公用支出28.5万元，对个人和家庭的补助支出31.9万元，项目支出880.83万元

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市救助管理站部门财政拨款收支总预算1176.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入349.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入 827.53万元；支出包括：社会保障和就业支出1127.9万元、医疗卫生与计划生育支出12.1万元、住房保障支出22.3万元。用于社会福利的彩票公益金支出4.43万元，其他支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市救助管理站一般公共预算当年拨款349.2万元，比2016年预算数增加12.9万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出304.8万元，占87%；医疗卫生与计划生育支出 12.1万元，占4%；住房保障支出22.3万元，占6%。其他支出10万元，占3%。　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为8万元，主要用于：保障达州市救助管理站离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为37.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为 259.6万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括流浪乞讨人员等方面支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为 12.1万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 22.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年预算数为10万元，主要用于：自组收入成本费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州救助管理站2017年一般公共预算基本支出295.9万元，其中：

人员经费 267.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费 3万元，公务用车购置及运行维护费18万元。　　

（一）公务接待费3万元，与2016年预算持平。

主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于接待外站工作人员等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费18万元，与2016年预算持平。

单位现有公务用车4 辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车3辆。

2017年安排公务用车运行维护费 18万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障流浪乞讨人员救助等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州救助管理站2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出4.43万元。主要用于：其他社会公益事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，达州救助管理站机关运行经费财政拨款预算为0万元 。

（二）政府采购情况

2017年,达州救助管理站安排政府采购预算0万元。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市救助管理站2017年部门预算公开表