按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作（含本站供应、野外机动供应等）。2、组织开展军用饮食供应业务训练。3、负责提出军供站设施（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施。4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。　　

2017年主要工作计划：一、抓好教育活动，提升干部职工思想认识；二、做好军供任务的准备工作，确保保障任务圆满完成；三、抓好日常工作的完成、工作秩序、工作纪律的执行，确保单位运行规范、高效；四、开展应急保障训练，不断提升应急保障能力；五、抓好消防安全、饮食安全工作，确保全年安全无事故；六、抓好攻坚排难创新工作，推进军供设施建设。

二、部门单位概况

达州市军供站隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类副县级事业单位。核定编制13人，现有在职人员18人，退休人员9人。　　

三、收支预算总体情况

2017年达州市军供站收入预算总额为 243.7万元，其中：当年财政拨款收入237.9万元，上年结转收入5.8万元。相应安排支出预算243.7万元，其中：人员支出140.8万元，日常公用支出9.7万元，对个人和家庭的补助支出15.1万元，项目支出61.6万元，其他支出16.5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

达州市军供站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担接待过往部队相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年达州市军供站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出206.6万元，主要用于单位人员工资、养老保险缴费、日常运转以及为完成接待过往部队工作任务和军供事业发展安排的年度项目支出（专项项目包括：接待部队住宿、生活补贴及应急供应训练经费和债务本金及利息支出等）。

（二）医疗卫生和计划生育支出7.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出13.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）其他支出16.5万元，

主要用于：事业发展成本支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费1万元，与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

计划用于开展接待部队指导机关、上级检查工作、省内各军供站学习指导工作等方面公务活动开支的用餐费用。

（二）公务用车运行维护费4万元，与2016年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常公务、远程送餐、应急保障训练等工作的正常开展。

六、其他事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年未安排政府采购预算。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市军供站2017年部门预算公开表