按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

达州市社会福利院、达州市儿童福利院是达州市人民政府举办的公益性福利事业单位，属国办福利机构。主要任务是收养全市城市无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴。同时，利用闲置设施为社会老人提供代养服务。我院占地17.316亩，建筑面积17950平方米，床位400张（老人床位280张，现代养人员127人，其中三无人员33人；儿童床位120张，现在院婴儿23人、儿童53人，家庭寄养9人），院内分为成人居住、儿童养育、饮食供给、特殊教育、康复治疗、健身娱乐、洗涤保洁等七大功能区域。

2017年主要工作计划：

1、加强队伍建设，提高自身素质。在干部队伍、职工队伍建设上，主要抓政治理论学习、职业道德教育、行风窗口作用、业务技能培训等四个方面，从而不断提高干部、职工面对服务对象复杂局面，解决发展中、工作中问题的能力。

2、强化管理，规范工作秩序。今年我院将继续把严格落实院《管理制度和岗位职责》作为促进所有工作的抓手，明确“三个强化”的工作要求，积极推进规范我院工作秩序，真正做到各项工作有章可循、按章办事、规范高效，各部门、各岗位人员职责分明，使管理工作更上新台阶。

3、规范孤残儿童服务管理，提升孤残儿童保障水平。我院作为儿童福利机构，要坚持以人为本、儿童优先、“一切为了孩子”的工作方针，提高儿童保障水平，维护他们的合法权益，让他们在充满亲情的社会主义和谐大家庭中健康成长。把优养优教作为孤儿保障工作的重心，尽力以满足孤残儿童的成长需求；以科学的知识和技能管理儿童，帮助儿童适应社会，促进儿童自身发展。

4、贯彻落实标准化建设，提高服务水平。为加快推进民政标准化工作，提高我院整体管理水平，做到将标准化与福利服务事业工作深度融合。一是我院将学先进赶先进，完善现有的管理制度，用制度体现标准化管理；二是参照先进福利机构，改善添置我院硬件设施，从硬件上达到标准化要求。

二、部门单位概况

达州市社会福利院隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类事业单位。核定编制24人，现有在编在职职工19人，退休18人。为保障我院日常护理工作的运行，我单位现有公益性岗位28人，招聘人员19人,总计47人。

三、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市社会福利院2017年收入预算总额为579.43万元，

（一）收入预算情况

当年财政拨款收入总计286.40万元，占49.4％；事业收入150万元，占25.8％；上年结转143.03万元，占24.68％。收入总计579.43万元，

（二）支出预算情况

我院2017年支出预算579.43万元，其中人员支出148.7万元，占25.6％；日常公用支出12.7万元，占0.21％；对个人和家庭的补助支出15万元，占2.58％;项支出235.43万元，占40.6％;成本费用152.6万元，占26.33％;上缴上级支出15万元,占2.58％。

四、财政拨款收支预算情况说明

我院2017年财政拨款收支总预算429.43万元，按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入286.4万元、上年结转143.03万元；支出包括：一般公共服务支出5.66万元、社会保障和就业支出297.88万元、医疗卫生与计划生育支出7.6万元、住房保障支出14.1万元、其他支出104.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）我院2017年一般公共预算当年拨款286.4万元，比2016年预算数增加

23.5万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据我院三无人员及孤残儿童数增加导致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.5万元，占8.2 %；社会保障和就业支出241.2万元，占 84.2%；医疗卫生与计划生育支出7.6万元，占2.6%；住房保障支出14.1万元，占4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为23.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为241.2万元，主要用于：我院本年度人员基本工资、津补贴、绩效工资及日常办公维修开支等。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为7.6万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为14.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院2017年一般公共预算基本支出176.4万元，其中：人员经费163.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。

（一）我院本年度无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2.4万元，与2016年预算持平。

主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。我院2017年公务接待费计划用于开展川内其他市州福利院于我院学习接待费用等。

（三）公务用车运行维护费2.6万元,与2016年持平。

我院现有一般公务用车1辆 2016年安排公务用车运行维护费2.6万元，用于保障工作人员外出办事、养员就医及孤儿上学等事宜。该费用支出主要公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我院日常工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我院属公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2017年，我院未安排政府采购预算。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市社会福利院2017年预算公开表