按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
       一、基本职能及主要工作
       达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）是2006年2月经市编委批准成立的全额拨款正科级事业单位，是民政局直属社团市慈善会的日常办事机构。2015年11月13日，中共达州市委机构编制委员会决定在我办加挂达州市低收入家庭认定指导中心牌子（达市编委发〔2015〕69号），我办新增全市城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产认定相关工作职责。
       2017年主要工作计划
       2017年我办在扎实开展各项日常工作、继续推进“中石化四川公司千万爱心助学行动”等重点工作的基础上，努力探索做好以下几方面的工作。
      （一）鉴于市慈善会第二届理事会组织领导机构中的部分领导因工作调动已经离开市慈善会的实际，建议在2017年适当时机组织召开达州市慈善会第二届理事会第二次会议，改选或增补部分领导机构成员，并吸收有志于慈善事业的新会员。
      （二）参考其他地方医疗救助管理办法，拟定达州市慈善会分类施救管理办法，明确受助对象和范围，制定救助标准，根据求助对象困难程序和医疗自负比例开展分层救助。
      （三）开展慈善受助对象调查核实工作，通过抽样入户调查、现场核实、拍照留存等方式，对受助群众家庭情况进行核实，形成调查报告。
      （四）积极参与精准扶贫工作，多方募集资金，认真完成市民政局分配的2017年定点扶贫工作任务。
      （五）协助市民政局做好居民家庭信息核对系统和“一门受理、协同办理系统”建设工作，使该系统尽快步入实质性工作阶段，初步实现本市民政系统内数据提取核对，并与部分市级单位实现数据共享。
      （六）积极向上级工会组织汇报，力争建立本单位工会组织，通过工会组织联系职工，维护职工合法权益。并加强青年职工个人生活关心力度，让新职工尤其是外地来达职工能够安心工作，能够扎根达州，为慈善及低收入家庭认定工作献计出力。
     （七）加强班子和队伍建设。2017年我办将积极向市民政局党组汇报，争取搭好台子、配齐班子，在条件成熟的情况下组建党支部，积极开展单位党建和廉政建设工作。同时建立和完善单位规章制度，明确工作职责，强化员工责任意识。加强员工职业道德和业务培训，鼓励职工利用业余时间参加各类专业技术学习和考试考核，打通员工成长通道。
      二、部门单位概况
      达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。核定编制7名，现有在职职工5人。　　
      三、收支预算总体情况
      按照综合预算的原则，达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）2017年收支总预算62.73万元,比2016年收支预算总数增加28.9万元，主要原因是2016年因增挂低收入家庭认定指导中心牌子后增加人员，人员经费增加及上年部分未执行完成的项目支出预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。
     （一）收入预算情况
       2017年收入预算62.73万元，其中：上年结转4.63万元，占7.38%；一般公共预算拨款收入58.1万元，占92.62%。
     （二）支出预算情况
      2017年支出预算62.73万元，其中：基本支出42.73万元，占68.12%；项目支出20万元，占31.88%。
      四、财政拨款支出预算安排情况
       达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）2017年财政拨款收支总预算62.73万元, 比2016年财政拨款收支总额预算增加28.9万元，主要原因是是2016年因增挂低收入家庭认定指导中心牌子后增加人员，人员经费增加及上年部分未执行完成的项目支出预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。
      收入包括：本年一般公共预算拨款收入58.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出57.53万元、医疗卫生与计划生育支出1.8万元、住房保障支出3.4万元。
      五、一般公共预算当年拨款情况说明
     （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
       达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）2017年一般公共预算当年拨款58.10万元，比2016年预算数增加24.4万元。主要是我办加挂达州市低收入家庭认定指导中心牌子（达市编委发〔2015〕69号），新增全市城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产认定相关工作职责后，新增编制4名，2016年新增人员3人，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出相应增加。
     （二）一般公共预算当年拨款结构情况
       社会保障和就业支出52.9万元，占91.05%；医疗卫生与计划生育支出1.8万元，占3.10%；住房保障支出3.4万元，占5.85%。
     （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
       1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2017年预算数为47.2万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
        2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为5.7万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为1.8万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
        4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为3.4万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
        六、一般公共预算基本支出情况说明
       达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）2017年一般公共预算基本支出42.6万元，其中：人员经费39.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
       公用经费3.3万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
       达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
      （一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。主要原因是根据工作需要无因公出国（境）计划和预算。
      （二）公务接待费较2016年预算下降50 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
       2017年公务接待费计划用于接待其他慈善组织和低收入家庭认定单位来我单位开展慈善项目及低收入家庭信息核对等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
      （三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是我单位没有公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费。
      八、政府性基金预算支出情况说明
       达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      九、其他重要事项的情况说明
     （一）机关运行经费
       达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）属公益一类事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。
     （二）政府采购情况
       2017年，达州市慈善会办公室安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公设备等。
     （三）国有资产占有使用情况
       截至2016年12月31日，达州市慈善会办公室（达州市低收入家庭认定指导中心）共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
       十、名词解释
       1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
       2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
        4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
       6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
       7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      附件：表1.部门预算收支总表
                表1-1.部门预算收入总表
                表1-2.部门预算支出总表
                表2.财政拨款收支预算总表
                表3.一般公共预算支出预算表
                表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
                表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
                表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
                表4.政府性基金支出预算表
                表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表
                表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市慈善会办公室2017年部门预算公开表