按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
达州市军队离休退休干部休养所是达州市民政局下属核定收支、定额补助事业单位。
主要职责：（一）接待安置接收的军队离休退休干部。（二）做好军休干部的管理服务工作。（三）管好军休所的住房、附属设施和公共财产。（四）管好用好离退休经费，按时发放军休人员生活费。（五）组织好军休人员的政治学习，搞好社会主义精神文明建设。（六）组织开展文体活动，搞好卫生、美化环境，使离休退休干部安度晚年，健康益寿。
2017年主要工作计划：（一）完成本年度军休干部接收安置工作。（二）做好军休干部活动场所维修办公区域坝子、门球场雨棚、办公大门外的花台、会议室外墙墙砖的修改建工作。（三）加强对工作人员的业务，思想职业道德教育，提高其服务质量和服务水平。（四）组织好政治学习和各项文体活动的开展。（五）组织好军休干部的身体检查，完善好军休人员健康档案。（六）继续做好院内的安全、保卫、消防、绿化、亮化、卫生等工作。（七）加强对所内人、财、物的管理。（八）完成好其它临时性工作。
二、部门单位概况
达州市军队离休退休干部休养所一级预算单位1个。核定事业编制6名，领导职数1正（副县）1副，中层领导职数3名（副科）。工会组织的机构设置和领导配备按有关规定执行。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，达州市军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市军队离休退休干部休养所2017年收支总预算359.13万元，比2016年收支预算总数减少17.9万元，主要原因是2016年军队离休退休干部增加了离退休费和津贴补贴，相应减少本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
达州市军队离休退休干部休养所2017年收入预算为359.13万元，其中：上年结转258.33万元，占71.9%，一般公共预算拨款收入100.8万元，占28.1%。
（二）支出预算情况
达州市军队离休退休干部休养所 2017年支出预算359.13万元，其中：基本支出70.9万元，占19.7%，项目支出288.23万元，占80.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市军队离休退休干部休养所2017年财政拨款收支总预算 359.13万元，比2016年财政拨款收支总额减少17.9万元，主要原因是2016年军队离休退休干部增加了离退休费和津贴补贴，相应减少本年度预算收支总数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入258.33万元；支出包括：社会保障和就业支出350.23万元、医疗卫生与计划生育支出3.1万元、住房保障支出5.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市军队离休退休干部休养所2017年一般公共预算当年拨款100.8万元，比2016年预算数增加6.2万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出91.9万元，占91.2 %；医疗卫生与计划生育支出3.1万元，占3.1 %；住房保障支出5.8万元，占5.7 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为9.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:2017年预算数为21.9万元，主要用于：发放无军籍退休职工绩效工资。
3.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构：2017年预算数为60.4万元，主要用于：保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为3.1万元，主要用于：按照规定比例为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为5.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市军队离休退休干部休养所2017年一般公共预算基本支出 70.9万元，其中：
人员经费66.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费4.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市军队离休退休干部休养所2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2016年预算下降33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费主要用于按照上级有关规定外地军休所交流、考察学习等方面的公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、多功能乘用车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障落实军休人员“两个待遇”、切实保障军休服务管理机构等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市军队离休退休干部休养所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
达州市军队离休退休干部休养所2017年没有机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
达州市军队离休退休干部休养所2017年没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
载至2016年底，达州市军队离休退休干部休养所共有车辆2辆，为一般公务用车。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:指承担落实军休人员“两个待遇”相关工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构：指用于保障管理机构正常运行、开展日常工作的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指按照规定比例为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公经费”：纳入财政局预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公经费”支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
达州市军队离休退休干部休养所2017年预算公开表
