一、基本职能及主要工作
      （一）达州市民康医院职能简介
        达州市民康医院担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市650万人口及周边县市（邻水、平昌、通江、重庆市梁平县）等地的精神疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治工作。
       （二）达州市民康医院2018年重点工作
       1、进一步建章立制,规范医院管理。
       2、进一步优化医疗服务流程，提高服务质量，保障医疗安全。
       3、进一步加强行政后勤管理，确保各项工作顺利开展。
       4、认真履行市精神卫生中心工作职责。
       5、扎实开展“三级精神病医院”创建工作。
       6、加大基础设施建设力度，营造良好的就医环境。
       7、2018年预计门诊收治37000人次，住院病人2300人次。
       二、部门预算单位构成
        达州市民康医院无下属预算单位。
        三、收支预算情况说明
        按照综合预算的原则，达州市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。达州市民康医院2018年收支总预算4678.70万元，比2017年收支预算总数增加38.50万元，主要原因是人员增加以及工资调整和社会保障支出增加。
       （一）收入预算情况
        达州市民康医院2018年收入预算4678.70万元，其中：上年结转90.00万元，占1.92%；一般公共预算拨款收入488.70万元，占10.45%,事业收入4100.00万元，占87.63%。
       （二）支出预算情况
        达州市民康医院2018年支出预算4678.70万元，其中：基本支出789.60万元，占16.88%；项目支出1183.00万元，占25.28%，成本费用2706.10万元，占57.84%。
        四、财政拨款收支预算情况说明
        达州市民康医院2018年财政拨款收支总预算578.70万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加3.50万元，主要原因是人员增加社保增加以及专项增加。
        收入包括：本年一般公共预算拨款收入488.70万元、上年结转政府性基金预算拨款收入90.00万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出480.60万元、住房保障支出8.10万元，其他支出90.00万元。
         五、一般公共预算当年拨款情况说明
       （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
        达州市民康医院2018年一般公共预算当年拨款488.70万元，比2017年预算数减少36.50万元。主要减少了社会保障和就业支出、住房保障支出。
       （二）一般公共预算当年拨款结构情况
        医疗卫生与计划生育支出480.60万元，占98.34%；住房保障支出8.10万元，占1.66%。
        （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
        1.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款） 精神病医院（项），2018年预算数为436.10万元，主要用于精神病医院职工的部分工资、津贴和绩效工资、工会经费、福利费和收养59名“三无”对象的生活费、医药费。
        2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2018年预算数为20.00万元，主要用于：重性精神疾病的预防控制项目支出。
        3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为24.50万元，主要用于：医院基本医疗保险缴费支出。
        4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8.10万元，主要用于：医院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的部分住房公积金支出。
        六、一般公共预算基本支出情况说明
        达州市民康医院2018年一般公共预算基本支出418.70万元，其中：人员经费409.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费9.70万元，主要包括：工会经费、福利费。
        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
        达州市民康医院2018年“三公”经费无财政拨款预算数。较上年无增减变化。
        八、政府性基金预算支出情况说明
         达州市民康医院2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。有上年结转的政府性基金预算拨款安排的支出90.00万元，其中：医院维修经费30.00元，贫困精神病人的生活费补助30.00万元，贫困精神病人的医药费补助30.00万元。
        九、其他重要事项的情况说明
        （一）机关运行经费
        本院属事业单位，无行政运行经费。
        （二）政府采购情况
         2018年，达州市民康医院事业收入安排政府采购预算160.80万元，主要用于采购办公设备、医疗设备。
        （三）国有资产占有使用情况
        截至2017年底，达州市民康医院共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
        2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
        （四）绩效目标设置情况
        2018年本院通用项目和专用项目未实行绩效目标管理。
         十、名词解释
           1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
           2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
           3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
           4.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项），指用于精神病医院的基本支出和项目支出。
           5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重性精神疾病的预防控制项目支出。
            6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
           7.基本支出：指为保证医院正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
           8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
           附件：表1.部门收支总表
                      表1-1.部门收入总表
                      表1-2.部门支出总表
                      表2.财政拨款收支预算总表
                      表3.一般公共预算支出预算表
                      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
                      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
                      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
                      表4.政府性基金支出预算表
                      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
                      表5.国有资本经营预算支出预算表