达州市民政局
达州市民政局2018年部门决算编制说明
发布日期： 2019-09-17 18:13:43
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市民政局是市政府工作部门，承担以下职责。
（1）贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。
（2）拟订全市民间组织登记管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察。
（3）拟订地方性优抚政策、标准和办法并监督实施，承担对退役军人、公务员、人民警察等人员的伤残评定上报工作和抚恤工作，拟订退役士兵、复员干部、伤病残退役军人、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策，并按计划组织实施。负责原襄渝铁路西段民兵民工患矽肺病人员资格审查上报及补助工作，调研、处理复员退伍军人问题工作，负责建国前农村老党员生活补助发放工作；协调、指导退役士兵职业技能培训和就业工作，指导全市军供站和军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。承办革命烈士、国家机关公务人员因工伤亡的审核、报批和褒扬工作，组织指导全市拥军优属工作，承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。
（4）负责全市组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查灾情，储备、管理和分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠、承担市减灾委员会办公室具体工作。
（5）拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定工作。
（6）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。
（7）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇、街道办事处、县（市、区）的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责地名命名、更名审批报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。
（8）拟订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。
（9）负责管理社会福利机构。负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤残儿童、城镇“三无”老人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。
（10）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（11）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（12）承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
（1）扎实开展社会救助工作。一是调整城乡低保标准低限。二是开展医疗救助。三是推进城乡低保规范管理。四是抓好特困人员供养。
（2）加快发展养老慈善事业。一是优化养老服务供给。二是积极应对人口老龄化。三是加快实施政府购买居家养老服务项目。四是全面落实残疾人“两项补贴”。五是做好慈善工作。
（3）全面深化防灾减灾救灾体制机制改革。全面落实《中共达州市委 达州市人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，制订“具体改革事项清单”，每月调度、双月汇总重点改革任务落实情况。
（4）全面落实优抚安置政策。一是全面落实优抚政策。二是抓好退役士兵安置。三是推进优抚设施建设。四是搞好涉军维稳服务。五是深化双拥创建工作。
（5）不断加强基层社会治理。一是抓好村（社区）建设。二是推进城乡社区治理。三是规范培育社会组织。
（6）切实抓好专项社会事务。一是加强区划地名管理。二是提升殡葬服务质量。三是加强流浪乞讨救助管理。四是规范婚姻登记服务。五是关爱服务留守儿童。二、机构设置
达州市民政局下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。
纳入达州市民政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.达州市民政局（本级）
2.达州市军队离休退休干部休养所
3.达州市军供站
4.达州市民康医院
5.达州市老龄工作委员会办公室
6.达州市救助管理站
7.达州市社会福利院
8.达州市慈善会办公室
9.达州市红军烈士陵园管理所
10.达州市老年活动中心
11.达州市减灾中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1943.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加57.57万元，增长3.05%。主要变动原因是财政拨款收入2018年度较2017年度增加146.59万元，年初结转和结余2018年度较2017年度减少89.82万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1342.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1342.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；事业收入0元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1254.12万元，其中：基本支出593.11万元，占47.29%；项目支出661.01万元，占52.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1943.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加57.57万元，增长3.05%。主要变动原因是2018年新增居民家庭经济状况核对信息系统项目。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1254.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3.21万元，增长0.26%。主要变动原因是2018年新增居民家庭经济状况核对信息系统项目。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1254.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出54.11万元，占4.31%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出1104.33万元，占88.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出54.96万元，占4.38%；住房保障（类）支出40.72万元，占3.25%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1254.12万元，完成预算93.39%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为42.86万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为11.25万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为427.61万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制接待费开支。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为253.68万元，完成预算72.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为55.51万元，完成预算92.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为40.57万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.29万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.65万元，完成预算68.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为5.54万元，完成预算153%，决算数大于预算数的主要原因是含2017年项目实施未完成的结转资金。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为69.7万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为12.6万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
15.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为70.37万元，完成预算125%，决算数大于预算数的主要原因是含2017年项目实施未完成的结转资金。
16.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:支出决算为99.94万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。
18.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为0.3万元，完成预算6%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.38万元，完成预算100%。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.89万元，完成预算100%。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算40.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出593.11万元，其中：
人员经费518.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。
公用经费74.26万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算55.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待费管理办法，严格按照接待条件和接待标准接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.78万元，占87.12%；公务接待费支出决算1.15万元，占12.88%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.78万元,完成预算97.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.22万元，下降2.75%。主要原因是我局压缩公车派出频率。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.78万元。主要用于保障民政查灾、救灾、社会救助、区划工作、地名普查、基层政权和养老服务等民政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.15万元，完成预算14.38%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降1.71%。主要原因是我局压缩公车派出频率。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：接待江苏宿迁市民政局来达考察社会救助大平台工作机制0.05万元、接待省民政厅来达督导0.05万元、接待遂宁市民政局及市级相关部门来达考察退役人员权益保障0.16万元、接待资阳市民政局来达考察退役人员权益保障0.1万元等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.15万元，主要用于开展救灾、双拥、区划地名和接待考察调研等方面。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门未对项目开展预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门未对2018年部门整体支出开展绩效自评。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门未在2018年度部门决算中反映项目绩效目标实际完成情况。
1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | |||||
| 预算单位 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门未对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，达州市民政局机关运行经费支出74.26万元，比2017年增加2.91万元，增长4.08%。主要原因是物价上涨，办公费用相应增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，2018政府采购支出总额244.91万元，其中：政府采购货物支出182.41万元、政府采购工程支出32.88万元、政府采购服务支出29.62万元。主要用于救灾物资采购、办公设备购置、居家和社区养老服务采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，达州市民政局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指引进硕博人才安家补助。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指除特定项目外财政用于企业改革发展方面的补助。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。
15.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指除特定项目外其他用于退役安置方面的支出。
17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
18.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助（项）：指除特定项目外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
20190917101455337515.png,20190917101455870456.png,20190917101456396506.png,20190917101456352373.png,20190917101457885315.png,20190917101457411365.png,20190917101458367232.png,达州市民政局2018年部门决算公开表
