达州市民政局
达州市民政局2018年部门决算编制说明
发布日期： 2019-11-08 17:36:51
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。
2.拟订全市民间组织登记管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察。
3.拟订地方性优抚政策、标准和办法并监督实施，承担对退役军人、公务员、人民警察等人员的伤残评定上报工作和抚恤工作，拟订退役士兵、复员干部、伤病残退役军人、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策，并按计划组织实施。负责原襄渝铁路西段民兵民工患矽肺病人员资格审查上报及补助工作，调研、处理复员退伍军人问题工作，负责建国前农村老党员生活补助发放工作；协调、指导退役士兵职业技能培训和就业工作，指导全市军供站和军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。承办革命烈士、国家机关公务人员因工伤亡的审核、报批和褒扬工作，组织指导全市拥军优属工作，承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。
4.负责全市组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查灾情，储备、管理和分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠、承担市减灾委员会办公室具体工作。
5.拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定工作。
6.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。
7.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇、街道办事处、县（市、区）的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责地名命名、更名审批报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。
8.拟订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。
9.负责管理社会福利机构。负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤残儿童、城镇“三无”老人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。
10.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
11.承担市政府公布的有关行政审批事项。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.扎实开展社会救助工作。一是调整城乡低保标准低限。二是开展医疗救助。三是推进城乡低保规范管理。四是抓好特困人员供养。
2.加快发展养老慈善事业。一是优化养老服务供给。二是积极应对人口老龄化。三是加快实施政府购买居家养老服务项目。四是全面落实残疾人“两项补贴”。五是做好慈善工作。
3.全面深化防灾减灾救灾体制机制改革。全面落实《中共达州市委 达州市人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，制订“具体改革事项清单”，每月调度、双月汇总重点改革任务落实情况。
4.全面落实优抚安置政策。一是全面落实优抚政策。二是抓好退役士兵安置。三是推进优抚设施建设。四是搞好涉军维稳服务。五是深化双拥创建工作。
5.不断加强基层社会治理。一是抓好村（社区）建设。二是推进城乡社区治理。三是规范培育社会组织。
6.切实抓好专项社会事务。一是加强区划地名管理。二是提升殡葬服务质量。三是加强流浪乞讨救助管理。四是规范婚姻登记服务。五是关爱服务留守儿童。二、机构设置
达州市民政局下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。
纳入达州市民政局2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.达州市民政局（本级）
2.达州市军队离休退休干部休养所
3.达州市军供站
4.达州市民康医院
5.达州市老龄工作委员会办公室
6.达州市救助管理站
7.达州市社会福利院
8.达州市慈善会办公室
9.达州市红军烈士陵园管理所
10.达州市老年活动中心
11.达州市减灾中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1943.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加57.57万元，增长3.05%。主要变动原因是财政拨款收入2018年度较2017年度增加146.59万元，年初结转和结余2018年度较2017年度减少89.82万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1342.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1342.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；事业收入0元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1254.12万元，其中：基本支出593.11万元，占47.29%；项目支出661.01万元，占52.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1943.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加57.57万元，增长3.05%。主要变动原因是2018年新增居民家庭经济状况核对信息系统项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1254.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3.21万元，增长0.26%。主要变动原因是2018年新增居民家庭经济状况核对信息系统项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1254.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出54.11万元，占4.31%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出1104.33万元，占88.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出54.96万元，占4.38%；住房保障（类）支出40.72万元，占3.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1254.12万元，完成预算93.39%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为42.86万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为11.25万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为427.61万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制接待费开支。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为253.68万元，完成预算72.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为55.51万元，完成预算92.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为40.57万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.29万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.65万元，完成预算68.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为5.54万元，完成预算153%，决算数大于预算数的主要原因是含2017年项目实施未完成的结转资金。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为69.7万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为12.6万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
15.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为70.37万元，完成预算125%，决算数大于预算数的主要原因是含2017年项目实施未完成的结转资金。
16.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:支出决算为99.94万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。
18.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为0.3万元，完成预算6%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.38万元，完成预算100%。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.89万元，完成预算100%。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算40.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出593.11万元，其中：
人员经费518.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。
公用经费74.26万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算55.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待费管理办法，严格按照接待条件和接待标准接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.78万元，占87.12%；公务接待费支出决算1.15万元，占12.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.78万元,完成预算97.25%。公务用车运行维护费支出决算比2017年减少0.22万元，下降2.75%。主要原因是我局压缩公车派出频率。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.78万元。主要用于保障民政查灾、救灾、社会救助、区划工作、地名普查、基层政权和养老服务等民政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.15万元，完成预算14.38%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降1.71%。主要原因是我局压缩公车派出频率。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：接待江苏宿迁市民政局来达考察社会救助大平台工作机制0.05万元、接待省民政厅来达督导0.05万元、接待遂宁市民政局及市级相关部门来达考察退役人员权益保障0.16万元、接待资阳市民政局来达考察退役人员权益保障0.1万元等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.15万元，主要用于开展救灾、双拥、区划地名和接待考察调研等方面。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对项目开展预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门对2018年部门整体支出开展绩效自评。
（二）项目绩效目标完成情况。
“四川老龄事业暨养老服务业博览会参展参会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为59.86万元，完成预算的352%。通过项目实施，保障完成了达州展馆的设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作，以及参展资料的印刷。存在的主要问题：按照省民政厅要求，2018年老博会比2017年规模大，展馆面积是2017年的2.5倍，行政成本增加，导致年初预算与最终决算数差额大。下一步改进措施：因老博会是一项长期性项目，在以后年度将向财政争取更多的项目经费保障成功参展。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为85.31分。
本部门未对项目开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，达州市民政局机关运行经费支出74.26万元，比2017年增加2.91万元，增长4.08%。主要原因是物价上涨，办公费用相应增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额244.91万元，其中：政府采购货物支出182.41万元、政府采购工程支出32.88万元、政府采购服务支出29.62万元。主要用于救灾物资采购、办公设备购置、居家和社区养老服务采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，达州市民政局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指引进硕博人才安家补助。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指除特定项目外财政用于企业改革发展方面的补助。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。
15.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指除特定项目外其他用于退役安置方面的支出。
17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
18.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助（项）：指除特定项目外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
一、单位概况
（一）机构组成。
达州市民政局设10个内设机构，包括办公室（政策法规科）、社会组织管理科（行政审批科、市社会组织第二综合党委办公室）、优抚安置科、双拥综合科、救灾科（市减灾委员会办公室）、社会救助科、政权区划科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科、党建办（人事教育科）。
达州市民政局代管达州市老龄工作委员会办公室1家参公事业单位，管理达州市军队离退休干部休养所、达州市救助管理站、达州市社会福利院（儿童福利院）、达州市民康医院（优抚医院、精神病院）、达州市军供站、达州市慈善会办公室（低收入家庭认定指导中心）、达州市老年活动中心（老年大学）、达州红军烈士陵园管理所、达州市减灾中心等9家事业单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。
2.拟订全市民间组织登记管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察。
3.拟订地方性优抚政策、标准和办法并监督实施，承担对退役军人、公务员、人民警察等人员的伤残评定上报工作和抚恤工作，拟订退役士兵、复员干部、伤病残退役军人、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策，并按计划组织实施。负责原襄渝铁路西段民兵民工患矽肺病人员资格审查上报及补助工作，调研、处理复员退伍军人问题工作，负责建国前农村老党员生活补助发放工作；协调、指导退役士兵职业技能培训和就业工作，指导全市军供站和军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。承办革命烈士、国家机关公务人员因工伤亡的审核、报批和褒扬工作，组织指导全市拥军优属工作，承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。
4.负责全市组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查灾情，储备、管理和分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠、承担市减灾委员会办公室具体工作。
5.拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定工作。
6.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。
7.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇、街道办事处、县（市、区）的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责地名命名、更名审批报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。
8.拟订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。
9.负责管理社会福利机构。负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤残儿童、城镇“三无”老人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。
10.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
11.承担市政府公布的有关行政审批事项。
12.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2018年12月31日，达州市民政局有在职人员31人（含工勤编制3人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年一般公共预算财政拨款收入1943.76万元，其中：财政拨款收入1342.87万元，上年基本支出结转收入0万元，上年项目资金结转收入600.89万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年公共预算财政拨款支出1254.12万元，其中：基本支出593.11万元，项目资金支出661.01万元，基本支出结转5.22万元，项目资金结转下年684.42万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
1.编制质量情况。按照市财政局《关于编制市级部门2018-2020年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》（达市财预〔2017〕50号）要求编制2018年部门预算。以2017年10月31日为基准期，编制2018年度的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出按财政局核定的定额水平编制预算。专项预算根据市委、市政府确定的工作目标，结合下年度工作计划和工作重点编制。对各项收入、支出预算的编制力求做到完整、准确、规范。
2.绩效目标填报情况。2018年初，我局按照市委市政府要求和年度工作目标任务，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按照资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。选取了“四川老龄事业暨养老服务业博览会参展参会工作经费”来编制项目年度绩效目标，设计了项目完成指标、绩效指标、满意度指标三级指标。年末对照指标梳理项目完成情况。
3.转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况。我局部门预算无转移支付项目。
（二）预算执行情况。
1.市级财力专项预算分配时限。我局无此类情况。
2.中央专款分配合规率。我局无此类情况。
3.预算执行进度。我局在计算预算执行进度时应扣除以下项目资金：（1）上年结转中的531.12万元自然灾害灾后重建补助（救灾仓库、大型避难场所和应急指挥体系）基建款，实为达州市减灾中心使用，且基建是一项时间跨度大的项目，在部门预算收入总额中应当扣除。（2）决算报表中，我局部门预算拨款收入含代编达州市军分区第二干休所军休人员和军休管理经费等项目收入共76.04万元，不属于我局的项目资金，在部门预算收入总额中应当扣除。故用于计算实际支出进度的2018年部门预算总额为1336.6万元（1943.76-531.12-76.04=1336.6），6月支付金额为407.72万元，支出进度为30.5%。9月实际支付金额为625.11万元，支出进度为46.77%。11月支付金额为789.16万元，支出进度为59.04%。
4.预算调整情况。我局财政资金预算执行中期评估及年末清收调整减少34.38万元。根据《达州市财政局关于清收2017年市级部门（单位）结余资金的通知》（达市财预〔2018〕7号）精神，财政清收公务接待费1.83万元、公车运行维护费0.0001万元。根据2018年市级部门结转结余资金清理情况统计表，自行申请退回财政的清收资金为基层政权和社区建设存量资金2.33万元、市本级家庭义务兵优待金存量资金4.54万元、退役士兵经济补偿存量资金25.68万元，合计32.55万元，均在我局工行零余额账户上。
5.行政成本情况。我局严格按照节能降耗相关要求，成立领导小组，细化分工，明确责任，强化宣传，做实做细节能采购、降低油耗等工作。严格控制公务用车运行维护费、公务接待费，2018年“三公”支出经费8.93万元，比2018年预算16万元下降9.07万元，下降比例为44.19%，比2017年决算9.17万元下降0.24万元，下降比例为2.62%。公务用车运行维护费支出决算比2017年减少0.22万元，下降2.72%；公务接待20批，188人次，支出1.15万元。
（三）综合管理情况。
1.债务管理。我局无政府性还本性债务。
2.非税收入执行情况。我局无非税收入。
3.政府采购实施计划。制定了《达州市民政局政府采购管理制度》，进一步规范了我局政府采购、招标及自主采购工作。在实施过程中，严格按照年初批复政府采购预算和相关规定执行政府采购，做到应采尽采，按程序报批政府采购预算调整事项。
4.资产管理情况。落实专人负责固定资产管理，将单位所有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动情况，按要求完成了2018年资产清查任务，并上报行政事业单位资产清查报表，报表数据真实、准确，分析全面。
5.内控制度管理情况。认真执行财务管理相关政策、制度及我局制定的《中共达州市民政局党组会议议事规则》《达州市民政局“三重一大”集体决策实施办法》《达州市民政局财务管理制度》《达州市民政局内部控制关键岗位管理制度》《达州市民政局预算管理制度》《达州市民政局收支业务管理制度》《达州市民政局资产管理制度》《达州市民政局政府采购管理制度》《达州市民政局合同管理制度》《达州市民政局建设项目管理制度》《达州市民政局办公费管理办法》《达州市民政局会议费管理办法》《达州市民政局公务接待管理办法》《达州市民政局培训费管理办法》《达州市民政局差旅费管理办法》《达州市民政局公务用车管理办法》。在资金管理和使用过程中，严格按照批复预算使用资金，严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求票据真实合规、附件资料必须齐备。规范财务支出手续，每笔支出均按照“经办人签字→会计审核→办公室主任复核→分管领导再次审核→主要领导审签→出纳核对报销”的程序办理。
6.信息公开情况。在规定时限内在市政府政务信息公开网上公开了我局部门预决算信息、“三公”经费信息等，主动接受社会监督。
7.绩效评价情况。按照要求报送局机关年度整体支出绩效评价报告，并要求二级单位按规定开展自评并向财政报送自评报告。
8.依法接受财政监督情况。我局按照《达州市财政局达州市发展和改革委员会关于开展收费清理检查工作的通知》（达市财综合〔2018〕16号）文件要求进行自查，未发现任何违纪违规的收费行为。
（四）整体绩效。
1.部门职责履行情况
（1）扎实开展社会救助工作。一是调整城乡低保标准低限。二是开展医疗救助。三是推进城乡低保规范管理。四是抓好特困人员供养。
（2）加快发展养老慈善事业。一是优化养老服务供给。二是积极应对人口老龄化。三是加快实施政府购买居家养老服务项目。四是全面落实残疾人“两项补贴”。五是做好慈善工作。
（3）全面深化防灾减灾救灾体制机制改革。全面落实《中共达州市委 达州市人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，制订具体改革事项清单，每月调度、双月汇总重点改革任务落实情况。
（4）全面落实优抚安置政策。一是全面落实优抚政策。二是抓好退役士兵安置。三是推进优抚设施建设。四是搞好涉军维稳服务。五是深化双拥创建工作。
（5）不断加强基层社会治理。一是抓好村（社区）建设。二是推进城乡社区治理。三是规范培育社会组织。
（6）切实抓好专项社会事务。一是加强区划地名管理。二是提升殡葬服务质量。三是加强流浪乞讨救助管理。四是规范婚姻登记服务。五是关爱服务留守儿童。
2.重点项目绩效评价结果
我局2018年安排的“四川老龄事业暨养老服务业博览会参展参会工作经费”项目已完成，绩效评价结果如下。（1）项目完成指标：成本测算：设计制作37万元、展位费18.24万元、宣传、印刷、差旅费等4.62万元；年度完成进度100%；主要构成：设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作，以及参展资料印刷等。（2）效益指标：拟达成效：圆满完成参展参会任务。（3）满意度指标：满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年，我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为85.31分。受到社会公众的肯定和好评。
（二）存在问题。
资金预算基本实行“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准或存在弥补公用经费不足的问题。
（三）改进建议。
1.加强财务管理，严格财务审核。进一步健全单位财务管理制度体系，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，规范财务行为。
2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。
附件2
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。
2.拟订全市民间组织登记管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察。
3.拟订地方性优抚政策、标准和办法并监督实施，承担对退役军人、公务员、人民警察等人员的伤残评定上报工作和抚恤工作，拟订退役士兵、复员干部、伤病残退役军人、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策，并按计划组织实施。负责原襄渝铁路西段民兵民工患矽肺病人员资格审查上报及补助工作，调研、处理复员退伍军人问题工作，负责建国前农村老党员生活补助发放工作；协调、指导退役士兵职业技能培训和就业工作，指导全市军供站和军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。承办革命烈士、国家机关公务人员因工伤亡的审核、报批和褒扬工作，组织指导全市拥军优属工作，承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。
4.负责全市组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查灾情，储备、管理和分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠、承担市减灾委员会办公室具体工作。
5.拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定工作。
6.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。
7.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇、街道办事处、县（市、区）的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责地名命名、更名审批报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。
8.拟订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。
9.负责管理社会福利机构。负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤残儿童、城镇“三无”老人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。
10.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
11.承担市政府公布的有关行政审批事项。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.扎实开展社会救助工作。一是调整城乡低保标准低限。二是开展医疗救助。三是推进城乡低保规范管理。四是抓好特困人员供养。
2.加快发展养老慈善事业。一是优化养老服务供给。二是积极应对人口老龄化。三是加快实施政府购买居家养老服务项目。四是全面落实残疾人“两项补贴”。五是做好慈善工作。
3.全面深化防灾减灾救灾体制机制改革。全面落实《中共达州市委 达州市人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，制订“具体改革事项清单”，每月调度、双月汇总重点改革任务落实情况。
4.全面落实优抚安置政策。一是全面落实优抚政策。二是抓好退役士兵安置。三是推进优抚设施建设。四是搞好涉军维稳服务。五是深化双拥创建工作。
5.不断加强基层社会治理。一是抓好村（社区）建设。二是推进城乡社区治理。三是规范培育社会组织。
6.切实抓好专项社会事务。一是加强区划地名管理。二是提升殡葬服务质量。三是加强流浪乞讨救助管理。四是规范婚姻登记服务。五是关爱服务留守儿童。二、机构设置
达州市民政局下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。
纳入达州市民政局2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.达州市民政局（本级）
2.达州市军队离休退休干部休养所
3.达州市军供站
4.达州市民康医院
5.达州市老龄工作委员会办公室
6.达州市救助管理站
7.达州市社会福利院
8.达州市慈善会办公室
9.达州市红军烈士陵园管理所
10.达州市老年活动中心
11.达州市减灾中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1943.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加57.57万元，增长3.05%。主要变动原因是财政拨款收入2018年度较2017年度增加146.59万元，年初结转和结余2018年度较2017年度减少89.82万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1342.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1342.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；事业收入0元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1254.12万元，其中：基本支出593.11万元，占47.29%；项目支出661.01万元，占52.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1943.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加57.57万元，增长3.05%。主要变动原因是2018年新增居民家庭经济状况核对信息系统项目。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1254.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3.21万元，增长0.26%。主要变动原因是2018年新增居民家庭经济状况核对信息系统项目。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1254.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出54.11万元，占4.31%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出1104.33万元，占88.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出54.96万元，占4.38%；住房保障（类）支出40.72万元，占3.25%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1254.12万元，完成预算93.39%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为42.86万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为11.25万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为427.61万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制接待费开支。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为253.68万元，完成预算72.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为55.51万元，完成预算92.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为40.57万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.29万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.65万元，完成预算68.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为5.54万元，完成预算153%，决算数大于预算数的主要原因是含2017年项目实施未完成的结转资金。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为69.7万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为12.6万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
15.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为70.37万元，完成预算125%，决算数大于预算数的主要原因是含2017年项目实施未完成的结转资金。
16.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:支出决算为99.94万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。
18.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为0.3万元，完成预算6%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2019年需继续使用。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.38万元，完成预算100%。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.89万元，完成预算100%。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算40.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出593.11万元，其中：
人员经费518.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。
公用经费74.26万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算55.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待费管理办法，严格按照接待条件和接待标准接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.78万元，占87.12%；公务接待费支出决算1.15万元，占12.88%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.78万元,完成预算97.25%。公务用车运行维护费支出决算比2017年减少0.22万元，下降2.75%。主要原因是我局压缩公车派出频率。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.78万元。主要用于保障民政查灾、救灾、社会救助、区划工作、地名普查、基层政权和养老服务等民政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.15万元，完成预算14.38%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降1.71%。主要原因是我局压缩公车派出频率。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：接待江苏宿迁市民政局来达考察社会救助大平台工作机制0.05万元、接待省民政厅来达督导0.05万元、接待遂宁市民政局及市级相关部门来达考察退役人员权益保障0.16万元、接待资阳市民政局来达考察退役人员权益保障0.1万元等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.15万元，主要用于开展救灾、双拥、区划地名和接待考察调研等方面。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对项目开展预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门对2018年部门整体支出开展绩效自评。
（二）项目绩效目标完成情况。
“四川老龄事业暨养老服务业博览会参展参会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为59.86万元，完成预算的352%。通过项目实施，保障完成了达州展馆的设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作，以及参展资料的印刷。存在的主要问题：按照省民政厅要求，2018年老博会比2017年规模大，展馆面积是2017年的2.5倍，行政成本增加，导致年初预算与最终决算数差额大。下一步改进措施：因老博会是一项长期性项目，在以后年度将向财政争取更多的项目经费保障成功参展。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 四川老龄事业暨养老服务业博览会参展参会工作经费 | ||||
| 预算单位 | 达州市民政局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 17万元 | 执行数: | 59.86万元 | |
| 其中-财政拨款: | 17万元 | 其中-财政拨款: | 59.86万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成达州展馆的设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作，以及参展资料的印刷。 | 完成达州展馆的设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作，以及参展资料的印刷。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 成本测算 | 设计制作：约11万；展位费等约5万；宣传、印刷、差旅费：约1万 | 预计需要经费明细为：设计制作：约11万；展位费等约5万；宣传、印刷、差旅费：约1万 | 实际需要经费：设计制作：37万；展位费等18.24万；宣传、印刷、差旅费：4.62万 | |
| 项目完成指标 | 年底完成进度 | >90% | 预计年末完成度100% | 年末完成度100% | |
| 项目完成指标 | 主要构成 | 老博会达州展馆参展参会经费，包括：设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作，以及参展资料的印刷等。 | 老博会达州展馆参展参会经费，包括：设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作，以及参展资料的印刷等。 | 老博会达州展馆参展参会经费，包括：设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作，以及参展资料的印刷等。 | |
| 效益指标 | 拟达成效 | 圆满完成参展参会工作任务 | 圆满完成参展参会工作任务 | 圆满完成参展参会工作任务 | |
| 效益指标 | 项目类型 | 常年项目 | 常年项目 | 常年项目 | |
| 满意度指标 | 满意度 | >90% | 达州展馆最终达到满意度90%以上 | 达州展馆最终达到满意度100% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为85.31分。
本部门未对项目开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，达州市民政局机关运行经费支出74.26万元，比2017年增加2.91万元，增长4.08%。主要原因是物价上涨，办公费用相应增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额244.91万元，其中：政府采购货物支出182.41万元、政府采购工程支出32.88万元、政府采购服务支出29.62万元。主要用于救灾物资采购、办公设备购置、居家和社区养老服务采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，达州市民政局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指引进硕博人才安家补助。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指除特定项目外财政用于企业改革发展方面的补助。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。
15.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指除特定项目外其他用于退役安置方面的支出。
17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
18.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助（项）：指除特定项目外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市民政局
关于2018年部门整体支出预算绩效报告
关于2018年部门整体支出预算绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成。
达州市民政局设10个内设机构，包括办公室（政策法规科）、社会组织管理科（行政审批科、市社会组织第二综合党委办公室）、优抚安置科、双拥综合科、救灾科（市减灾委员会办公室）、社会救助科、政权区划科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科、党建办（人事教育科）。
达州市民政局代管达州市老龄工作委员会办公室1家参公事业单位，管理达州市军队离退休干部休养所、达州市救助管理站、达州市社会福利院（儿童福利院）、达州市民康医院（优抚医院、精神病院）、达州市军供站、达州市慈善会办公室（低收入家庭认定指导中心）、达州市老年活动中心（老年大学）、达州红军烈士陵园管理所、达州市减灾中心等9家事业单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。
2.拟订全市民间组织登记管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察。
3.拟订地方性优抚政策、标准和办法并监督实施，承担对退役军人、公务员、人民警察等人员的伤残评定上报工作和抚恤工作，拟订退役士兵、复员干部、伤病残退役军人、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策，并按计划组织实施。负责原襄渝铁路西段民兵民工患矽肺病人员资格审查上报及补助工作，调研、处理复员退伍军人问题工作，负责建国前农村老党员生活补助发放工作；协调、指导退役士兵职业技能培训和就业工作，指导全市军供站和军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。承办革命烈士、国家机关公务人员因工伤亡的审核、报批和褒扬工作，组织指导全市拥军优属工作，承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。
4.负责全市组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查灾情，储备、管理和分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠、承担市减灾委员会办公室具体工作。
5.拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定工作。
6.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。
7.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇、街道办事处、县（市、区）的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责地名命名、更名审批报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。
8.拟订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。
9.负责管理社会福利机构。负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤残儿童、城镇“三无”老人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。
10.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
11.承担市政府公布的有关行政审批事项。
12.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2018年12月31日，达州市民政局有在职人员31人（含工勤编制3人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年一般公共预算财政拨款收入1943.76万元，其中：财政拨款收入1342.87万元，上年基本支出结转收入0万元，上年项目资金结转收入600.89万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年公共预算财政拨款支出1254.12万元，其中：基本支出593.11万元，项目资金支出661.01万元，基本支出结转5.22万元，项目资金结转下年684.42万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
1.编制质量情况。按照市财政局《关于编制市级部门2018-2020年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》（达市财预〔2017〕50号）要求编制2018年部门预算。以2017年10月31日为基准期，编制2018年度的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出按财政局核定的定额水平编制预算。专项预算根据市委、市政府确定的工作目标，结合下年度工作计划和工作重点编制。对各项收入、支出预算的编制力求做到完整、准确、规范。
2.绩效目标填报情况。2018年初，我局按照市委市政府要求和年度工作目标任务，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按照资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。选取了“四川老龄事业暨养老服务业博览会参展参会工作经费”来编制项目年度绩效目标，设计了项目完成指标、绩效指标、满意度指标三级指标。年末对照指标梳理项目完成情况。
3.转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况。我局部门预算无转移支付项目。
（二）预算执行情况。
1.市级财力专项预算分配时限。我局无此类情况。
2.中央专款分配合规率。我局无此类情况。
3.预算执行进度。我局在计算预算执行进度时应扣除以下项目资金：（1）上年结转中的531.12万元自然灾害灾后重建补助（救灾仓库、大型避难场所和应急指挥体系）基建款，实为达州市减灾中心使用，且基建是一项时间跨度大的项目，在部门预算收入总额中应当扣除。（2）决算报表中，我局部门预算拨款收入含代编达州市军分区第二干休所军休人员和军休管理经费等项目收入共76.04万元，不属于我局的项目资金，在部门预算收入总额中应当扣除。故用于计算实际支出进度的2018年部门预算总额为1336.6万元（1943.76-531.12-76.04=1336.6），6月支付金额为407.72万元，支出进度为30.5%。9月实际支付金额为625.11万元，支出进度为46.77%。11月支付金额为789.16万元，支出进度为59.04%。
4.预算调整情况。我局财政资金预算执行中期评估及年末清收调整减少34.38万元。根据《达州市财政局关于清收2017年市级部门（单位）结余资金的通知》（达市财预〔2018〕7号）精神，财政清收公务接待费1.83万元、公车运行维护费0.0001万元。根据2018年市级部门结转结余资金清理情况统计表，自行申请退回财政的清收资金为基层政权和社区建设存量资金2.33万元、市本级家庭义务兵优待金存量资金4.54万元、退役士兵经济补偿存量资金25.68万元，合计32.55万元，均在我局工行零余额账户上。
5.行政成本情况。我局严格按照节能降耗相关要求，成立领导小组，细化分工，明确责任，强化宣传，做实做细节能采购、降低油耗等工作。严格控制公务用车运行维护费、公务接待费，2018年“三公”支出经费8.93万元，比2018年预算16万元下降9.07万元，下降比例为44.19%，比2017年决算9.17万元下降0.24万元，下降比例为2.62%。公务用车运行维护费支出决算比2017年减少0.22万元，下降2.72%；公务接待20批，188人次，支出1.15万元。
（三）综合管理情况。
1.债务管理。我局无政府性还本性债务。
2.非税收入执行情况。我局无非税收入。
3.政府采购实施计划。制定了《达州市民政局政府采购管理制度》，进一步规范了我局政府采购、招标及自主采购工作。在实施过程中，严格按照年初批复政府采购预算和相关规定执行政府采购，做到应采尽采，按程序报批政府采购预算调整事项。
4.资产管理情况。落实专人负责固定资产管理，将单位所有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动情况，按要求完成了2018年资产清查任务，并上报行政事业单位资产清查报表，报表数据真实、准确，分析全面。
5.内控制度管理情况。认真执行财务管理相关政策、制度及我局制定的《中共达州市民政局党组会议议事规则》《达州市民政局“三重一大”集体决策实施办法》《达州市民政局财务管理制度》《达州市民政局内部控制关键岗位管理制度》《达州市民政局预算管理制度》《达州市民政局收支业务管理制度》《达州市民政局资产管理制度》《达州市民政局政府采购管理制度》《达州市民政局合同管理制度》《达州市民政局建设项目管理制度》《达州市民政局办公费管理办法》《达州市民政局会议费管理办法》《达州市民政局公务接待管理办法》《达州市民政局培训费管理办法》《达州市民政局差旅费管理办法》《达州市民政局公务用车管理办法》。在资金管理和使用过程中，严格按照批复预算使用资金，严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求票据真实合规、附件资料必须齐备。规范财务支出手续，每笔支出均按照“经办人签字→会计审核→办公室主任复核→分管领导再次审核→主要领导审签→出纳核对报销”的程序办理。
6.信息公开情况。在规定时限内在市政府政务信息公开网上公开了我局部门预决算信息、“三公”经费信息等，主动接受社会监督。
7.绩效评价情况。按照要求报送局机关年度整体支出绩效评价报告，并要求二级单位按规定开展自评并向财政报送自评报告。
8.依法接受财政监督情况。我局按照《达州市财政局达州市发展和改革委员会关于开展收费清理检查工作的通知》（达市财综合〔2018〕16号）文件要求进行自查，未发现任何违纪违规的收费行为。
（四）整体绩效。
1.部门职责履行情况
（1）扎实开展社会救助工作。一是调整城乡低保标准低限。二是开展医疗救助。三是推进城乡低保规范管理。四是抓好特困人员供养。
（2）加快发展养老慈善事业。一是优化养老服务供给。二是积极应对人口老龄化。三是加快实施政府购买居家养老服务项目。四是全面落实残疾人“两项补贴”。五是做好慈善工作。
（3）全面深化防灾减灾救灾体制机制改革。全面落实《中共达州市委 达州市人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，制订具体改革事项清单，每月调度、双月汇总重点改革任务落实情况。
（4）全面落实优抚安置政策。一是全面落实优抚政策。二是抓好退役士兵安置。三是推进优抚设施建设。四是搞好涉军维稳服务。五是深化双拥创建工作。
（5）不断加强基层社会治理。一是抓好村（社区）建设。二是推进城乡社区治理。三是规范培育社会组织。
（6）切实抓好专项社会事务。一是加强区划地名管理。二是提升殡葬服务质量。三是加强流浪乞讨救助管理。四是规范婚姻登记服务。五是关爱服务留守儿童。
2.重点项目绩效评价结果
我局2018年安排的“四川老龄事业暨养老服务业博览会参展参会工作经费”项目已完成，绩效评价结果如下。（1）项目完成指标：成本测算：设计制作37万元、展位费18.24万元、宣传、印刷、差旅费等4.62万元；年度完成进度100%；主要构成：设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作，以及参展资料印刷等。（2）效益指标：拟达成效：圆满完成参展参会任务。（3）满意度指标：满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年，我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为85.31分。受到社会公众的肯定和好评。
（二）存在问题。
资金预算基本实行“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准或存在弥补公用经费不足的问题。
（三）改进建议。
1.加强财务管理，严格财务审核。进一步健全单位财务管理制度体系，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，规范财务行为。
2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
达州市民政局2018年部门决算公开表,20191108093647374098.png,20191108093648154299.png,20191108093648511574.png,20191108093649614699.png,20191108093649570566.png,20191108093650526433.png,20191108093650629558.png
