市财政局：

　　根据《达州市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（达州市财预〔2020〕2号）要求，我院对2019年部门整体支出进行了绩效自评。现报告如下：

　　一、单位概况

　　（一）机构组成。我院隶属于达州市民政局的公益二类即差额拨款的事业单位。无下属单位。

　　（二）机构职能。我院担负全市民政“三无对象”、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市690万人口及周边县市（邻水、平昌、通江、重庆市梁平县）等地的精神疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务；作为市精神卫生中心承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、预防控制工作。

　　（三）人员概况。事业编制人数90人，年末实有在编在职职工81人，退休职工29人，长聘人员322人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门整体收支情况。2019年总收入9983.02万元，完成年初预算的128.28%。其中:上年结转结余283.03万元，医疗收入7820.03万元，财政补助1363.85万元，其他收入516.11万元。2019年总支出8378.79万元，完成预算的111.14%。其中：基本支出8027.96万元，项目支出350.83万元。按支出经济分类，工资福利支出4319.75万元，商品和服务支出2630.07万元，对个人和家庭补助支出156.06元，其他资本性支出1272.91万元。

　　（二）部门财政资金收支情况

　　1.部门财政资金收入情况：2019年全年财政拨款收入1363.85万元。其中：一般公共预算975.85万元，政府性基金388.00万元，年初预算资金499.20万元，年中追加资金864.65万元。其中年中追加资金明细：

　　(1)川财社[2018]0126号2082101城市特困人员救助供养支出2019/1/22根据达市财社[2018]129号，现提前下达2019年困难群众救助补助预算指标如数。达市财社003号41.76万元；

　　(2)川财社[2018]0154号 2100299其他公立医院支出2019/1/24根据达市财社[2019]13号，现下达2019年医疗服务能力提升中央和省级补助资金如数。达市财社015号14.50万元；

　　(3)川财社[2018]0121号2101401优抚对象医疗救助2019/6/4根据达市财社[2018]131号，现提前下达2019年省级财政优抚对象医疗保障经费预算指标如数。达市财社024号10.00万元；

　　(4)川财社[2019]0020号 2100499其他公共卫生支出2019/3/22根据达市财社[2019]24号，现下达2019年度省级卫生健康专项资金如数。达市财社040号4.00万元；

　　(5)川财社[2019]0055号2100299其他公立医院支出2019/7/9根据达市财社[2019]67号，现下达2019年卫生健康中央和省级补助资金如数。达市财社068号4.44万元；

　　(6)社保科动用预备费 2082501其他城市生活救助2019/5/19经研究，现追加你单位低收入群众临时价格补贴如数。请按照有关规定专款专用。达市财社061号0.44万元；

　　(7)社保科动用预备费 2082501其他城市生活救助2019/5/19经研究，现追加你单位低收入群众临时价格补贴如数。请按照有关规定专款专用。达市财社080号0.12万元；

　　(8)川财社[2019]0069号 2100409重大公共卫生专项2019/8/30根据达市财社[2019]72号，现下达2019年医疗服务与保障能力提升和重大传染病防控中央补助资金如数。 达市财社086号1.00万元；

　　(9)社保科动用预备费 2082501 其他城市生活救出2019/5/19经研究，现追加你单位低收入群众临时价格补贴如数。请按照有关规定专款专用。达市财社087号0.25万元；

　　(10)社保科动用预备费 2082501 其他城市生活救助 2019/5/19经研究，现追加你单位低收入群众临时价格补贴如数。请按照有关规定专款专用。达市财社096号0.30万元；

　　(11)目标绩效奖 2100404 精神卫生机构2019/10/10 2018年目标绩效奖及生活补贴353.44万元；

　　(12)压减一般性支出2100205精神病医院2019/10/18 根据达市财预[2019]36号，现追减你单位预算指标如数。-4.10万元；

　　(13)人员清算-社保科2100205精神病医院 2019/12/20根据你单位2019年度在职人员调任、接收、招录、聘用和调出、辞职、辞退、退休、退职、解聘、开除、死亡，以及政策性提高待遇或晋级等因素，现追减你单位在职人员经费如数。达市财社113号30.20万元；

　　(14)社保科动用预备费2082501其他城市生活救助2019/5/19经研究，现追加你单位低收入群众临时价格补贴如数。请按照有关规定专款专用。达市财社135号0.30万元；

　　(15)年初切块预算2109901其他医疗卫生与计划生育支出2019/5/18根据达市财社[2019]106号，现下达2019年市级公立医院取消药品加成市级财政补助资金如数。达市财社137号8.00万元；

　　(16)年初切块预算2101301城乡医疗救助2019/5/18 根据达市财社[2019]108号，现下达2019年市级财政城乡医疗救助补助资金如数。达市财社144号12.00万元；

　　(17)川财社[2019]0029号2296002用于社会福利的彩票公益金支出2019/4/1根据达市财社[2019]41号，现下达2019年省级财政福彩公益金如数。达市财社051号300.00万元；

　　(18)川财社[2019]0068号 2296002用于社会福利的彩票公益金支出2019/9/4根据达市财社[2019]89号，现下达下达2019年中央彩票公益金支持社会福利事业资金如数。达市财社097号8.00万元；

　　(19)川财综[2019]0028号2296002用于社会福利的彩票公益金支出2019/11/12，2019年第三季度福彩公益金，达市财综[2019]11号 20.00万元；

　　(20)川财综[2019]0017号2296002用于社会福利的彩票公益金支出 2019/8/6 2019年第二季度福彩公益金达市财综[2019]9号60.00万元。)

　　2.部门财政资金支出情况

　　2019年度共财政拨款支出经费1096.05万元，其中：基本支出801.24万元，项目支出294.81万元。按支出经济分类，工资福利支出773.54万元，商品和服务支出102.44万元，对个人和家庭补助支出134.26元，其他资本性支出85.81万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　1.部门绩效目标制定及实现

　　达州市民康医院总体目标是增加医院竞争力和生存力，努力提升医院的医治和公共卫生服务能力，门诊人次33300人次，住院人次4600人次，医疗收入6500万。

　　(1)强化政治理论学习，加强党的组织建设

　　在市民政局党组的正确领导下，按照上级决策部署，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届四中全会精神，坚持做到党建工作与医疗业务工作相融互促，以在党员、干部队伍中积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，党员和职工队伍“学习强国”活动常态化，加强了医院党组织建设，充分发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；行风建设、医德医风建设扎实推进，深化了医院政治思想工作和党风行风建设。

　　(2)“以质量为核心”的服务理念进一步加强，质量与安全得到提升

　　全年医院紧紧围绕质量与安全这一核心，全面、系统的加强对医疗、护理、感染、药事等质量工作的管理，确保了医院整体质量与安全得到持续改进与提升。一是着重加大了对依法行医、规范治疗、知情同意、医疗文书、处方质量等工作的管理。全年处方合格率98.21%；甲级病案率98%，同比增加2.1%；临床路径入径420例，完成354例，入径率48.8 %，完成率84.3%；上报不良事件356例。二是从护理效能管理、护理服务质量、护理风险防患、优质护理服务等方面常抓不懈，效果进一步提升。风险评估率99.9%，基础护理合格率、特级和一级护理合格率100%；患者身份识别正确率99.8%；核心制度落实率100%；护理质控工作计划完成率100%，目标达成率90%；上报护理不良事件220例。三是医院感染控制管理工作得到进一步加强。院感染管理部门每月、每季度按制度加强对各科室的感染质量管理、消毒隔离管理、医疗废物处置管理进行检查考核，对病区环境卫生进行监测，并及时汇总分析、反馈整改。全年感染率5.6%，漏报率0.6%，均达到三级医院≤10%的要求。四是根据“因病施治、合理检查、合理用药”的原则，严格控制国家基药使用指标，加强抗菌药物、精神药品监测使用，落实处方点评制度。全年各项药物监测指标均控制在国家规定范围内，基本药物使用占比71.31%。五是加强医疗、护理安全考核，完善不良事件在线上报系统，督促医生合理用药，保障医疗安全，加大病房巡查频率，降低跌倒、坠床、伤人毁物等不良事件发生风险。六是加强食品安全，确保食品原材料安全、可靠、新鲜，规范食品加工流程，确保职工和患者就餐安全。七是严格医疗废物管理及污水处理、排放。今年下半年为加强污水处理、排放达标，污水处理站由第三方公司提供服务，12月完成对医疗废物处置、收集线上监管。八是消防安全不断加强，各院区分别开展消防逃生演练和消防知识讲座，提高职工消防知识和自救能力。

　　全年门诊患者 39876人次，同期增加17.88%；住院患者5422人次，比去年同期上升23.8%；心理咨询与心理治疗1215人次；精神伤残鉴定636例；收治流浪救助对象108人次。医疗收入7820.03万元。

　　(3)人才队伍建设力度进一步加大

　　为保障我院持续健康发展，为创建“三级甲等专科医院”储备人才。一是医院制定了《达州市民康医院优秀人才引进实施方案》，确保紧缺人才能够招得到，留得住，用得上。二是加大了专业技术人员“三基”培训，全面提高医、药、护、技人员的理论技术水平。院内定期组织业务讲课并进行业务培训考核，选派医务人员参加各种学术会议、继续教育培训班等，为持续提高医疗服务质量提供了可靠的保障。三是年初外派管理人员进行管理知识培训，以提高三级医院整体管理能力。全年医疗、护理院内培训122次，医、护、技人员“三基”培训覆盖率均在90%以上，“三基”考试合格率分别为100%、74.5%。

　　(4)加强医院文化内涵建设，不断提升医院品牌价值

　　一年来，对内始终把“爱院、求实、创新、奉献”的医院文化内涵建设作为进一步提升医院形象，强化医院文化建设的抓手。齐抓共建，使全院职工熟悉和了解医院文化，增强了职工对医院认同感、归属感，凝聚共同干事创业的向心力，医院的服务品质不断提升。

　　对外大力宣传精神卫生防治知识，提高大众对精神（心身）健康的认知。一是利用与精神卫生相关的“世界睡眠日”、“精神卫生日”等节日开展宣传、义诊活动。二是与社区、合作单位开展精神康复服务、心理健康教育和开展公益讲座、团队辅导及特殊家庭“一对一”服务。三是充分发挥网络媒体与传统媒体优势互补的宣传模式加强没变宣传，利用医院网站、公众号刊发医院重大活动、精防工作、健康知识等稿件53篇，点击量显著提升，医院品牌效应明显增强。

　　(5)加大医院基础设施、医疗设备投入

　　一是投入390余万元对达川院区门诊、住院部隔离病房、污水处理站，大竹院区电梯井等基础设施进行改造升级；对达川院区住院部栽种驱蚊植物，增设休闲凉亭、长廊，更换大竹院区生锈防护栏，重新粉刷老旧房屋墙面等基础设施改造，美化院区环境。二是投入920余万元用于购置医疗设备，添置了CT、计算机认知矫正系统、化学发光仪、彩超等大型医疗设备，不断满足患者及医疗服务需求。三是加大项目建设力度，加快医院改、扩建。目前大竹院区老年养护楼项目已获得可研批复，后续工作正在有序推进；启动了达川院区医疗业务综合楼（认知症治疗中心）项目立项、可研等前期工作，为争取相关政策，力争早日实施打下了基础。

　　(6)深化绩效分配改革，取得实质性进展

　　为建立有责任、有激励、有约束、有竞争、有活力的医院内部奖励性绩效分配机制，促进医院的持续、健康、快速发展，经过深入调研、拟定初步分配方案、征求意见、修订方案、测算、再次修订、再测算等流程，形成了医院内部的《奖励性绩效工资分配方案》，并开始试运行，取得了一定效果。在运行过程中不断完善、优化，充分体现“效率优先，倾斜临床，兼顾公平，多劳多得，优劳优得”的原则。

　　(7)以履行社会责任为己任，认真履行市精神卫生中心的职能职责。

　　积极开展全市精神卫生预防控制和严重精神障碍患者规范管理工作。一是积极组织开展严重精神障碍管理业务培训和督查工作，提升服务能力。全年培训各级人员500余人次，对7个县(市、区）开展督导和技术指导共计10余次。二是基本建立社区康复框架。已在达川区和通川区开展试点，初步建成“一个中心二个基地N个绿丝带之家”的社区康复模式。通过参与社区康复训练，多数会员病情明显好转，生活自理能力得到明显提升。三是认真做好精神障碍患者管理数据统计、分析、信息报送等工作。截至2019年12月31日，全市累计登记录入系统的严重精神障碍患者30425例，去除死亡患者，现在册患者28516例，报告患病率（在册率）5.09‰，在册患者管理率97.26%，年规范管理率95.01%，面访率87.88%，服药率80.89%，规律服药率51.08%。四是履职尽责，全力做好“达州市精神病与精神卫生医疗质控中心”工作。2019年7月和10月分别举办了两次精神病与精神卫生医疗质量管理培训会，共计参会单位72家、参会人员400余人次，规范精神类疾病的医疗服务行为，增强医疗风险防范，持续改进医疗质量。全年派出市级质控专家30余人次对全市12家精神专科医疗机构（包括设精神科、心身医学科、临床心理科的医疗机构）、社区康复中心、基层医疗机构进行现场质控和技术指导，推动了全市精神卫生医疗机构的医疗质量和技术水平整体提升。

　　(8)积极参与“四城同创”活动

　　结合市委市政府及主管部门下达的目标任务，我院成立了达州市民康医院“四城同创”领导小组，分解任务，明确责任，层层落实，全院职工主动参与，确保了志愿者服务、七请五有、环境卫生整治、应知应会知识普及各项相关工作有序开展。

　　(9)加强脱贫攻坚工作

　　按照市民政局统一部署，选派骨干人员到通川区新村乡曾家沟村驻村帮扶，及时筹集资金2万元用于结对贫困村产业发展和基础设施建设。为践行“民政为民、民政爱民”理念和“应收尽收、应治尽治”要求，实施院内贫困救助，减免贫困患者医药费，切实减轻患者负担。

　　综上，我院基本实现了部门整体绩效目标。

　　2.预算编制精准

　　按照市财政局《关于编制市级部门2019-2022三年滚动财政规划和2019年部门预算的通知》要求及部门预算编制口径，根据2019年度部门工作任务和事业发展规划，编制了反映全部收支的综合预算。按时完成预算草案报送工作。但医疗收入预算不够精准，年初预算6500.00万而实际达到7820.03万元。

　　3.支出控制

　　公务接待费支出0.40万元，比预算数2.00万元减少了80.00%。

　　公车运行维护费25.73万元，比预算数20.00万元增加了28.65%。主要是因为病人上升，救护车接送病人人次上升，相应支出也增加。

　　车辆购置费支出0万元，年初无预算。

　　会议费1.31万元，比2018年度0.57万元上升了129.82%。

　　2019年，我院按照上级的要求，自觉做好了水电气等节能降耗工作，2019年全院开支水、电费分别为29.99万元、73.54万元；分别比上年水费31.13万元下降3.67%；上年电费68.32万元上升7.64%较2018年决算支出升高，主要原因是2019年给老年一区，老年二区病房安装了空调。

　　4.部门预算动态调整、执行进度及完成情况。

　　2019年1月至6月，调整预算数4991.51万元，经费支出执行数2910.09万元；预算执行进度58.30%。9月调整预算数7487.26万元，经费支出执行数4658.00万元，预算执行进度62.21%。12月，调整预算数9983.02万元，执行数8378.79万元。预算执行进度83.93%。

　　5.部门结转结余情况

　　2019年事业结余1044.17万元，结转资金560.06万元，其中：优抚对象医疗费（退伍军人游平医药费）13.57万元，城市公立医院改革专款8.00万元，党建经费11.81万元，低收入群众价格补贴0.30万元，福彩公益金社区康复专款417.15万元，福彩公益金三无对象救助补助80.00万元，福彩公益金老年福利类专款8.00万元，城乡医疗救助专款12万元，大竹阳光家园残疾人专项资金8.25万元，大竹安置病人低保资金0.98万元。

　　6.资产管理

　　我院制定了相关的流动资产及固定资产管理制度，固定资产纳入系统管理，资产变动及时更新，资产报表填报及时、规范；内容完整、数据真实，账账、账实，账表相符，并提交了相应的分析报告。

　　我院2019年无国有资产有偿使用收入，2019年12月按照国有资产报废程序上报财政局，根据达市财资【2019】134号文报废了一批国有资产，报废收入300.00元已缴存国库。

　　7.预算完成情况

　　2019年年初，市财政局下达我院预算项目资金有：收养58名“三无”对象经费50万元；重大公共卫生精神疾病防治经费（严重精神障碍管理治疗项目）11.9万元。两项完成率都为100%。

　　8.违规记录

　　无部门预算管理方面违纪违规问题。

　　（二）结果应用情况

　　1.预算信息公开

　　我院按照部门预算、决算公开的要求、公开的内容，及时填报部门公开表格和编制部门预、决算公开说明，及时报送部门预、决算公开资料报信息办在政府门户网站内进行公开。

　　2.结果整改

　　我院无绩效管理整改问题。

　　3.应用反馈

　　我院在规定的时间内向财政局报送2019年度财政支出预算绩效运行报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我院预算编制信息更新及时，预算编制中对医疗收入预算编制精准度不够，预算执行符合预算执行进度，报送及时合规、结转结余规模控制合理、医院制度建设和资金管理较为规范、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，履行职能职责总体情况较好，全面开展和推进全市精神卫生防治工作，认真履行我市严重精神障碍患者规范管理工作职责，成效明显。

　　对照《2020省级部门整体支出绩效评价指标体系》,各项指标较好地达到了相关要求，评分为81分。

　　（二）存在的问题

　　1.预算编制精准度不够，对医疗收入及业务成本预算不够精准；

　　2.内部控制制度贯彻不彻底，内部控制信息系统未实现互联互通；

　　3.专项资金项目执行进度较慢，福彩资金（社区康复）年终结转较大。

　　以上问题我院将高度重视，认真研究，提出整改措施，不断持续改进，推动医院整体支出绩效更加精准，更加高效，更加合理。