达州市民政局
2019年度四川省达州市民政局部门决算
发布日期： 2020-09-24 22:45:31
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第一部分 部门概况 - 3 -
一、基本职能及主要工作 - 3 -
二、机构设置 - 6 -
第二部分 2019年度部门决算情况说明 - 7 -
一、 收入支出决算总体情况说明 - 7 -
二、 收入决算情况说明 - 7 -
三、 支出决算情况说明 - 7 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 11 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 13 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 13 -
十、其他重要事项的情况说明 - 13 -
第三部分 名词解释 - 19 -
第四部分 附件 - 23 -
附件1 - 23 -
附件2 - 33-
第五部分 附表 - 39 -
一、收入支出决算总表 - 39 -
二、收入决算表 - 39 -
三、支出决算表 - 39 -
四、财政拨款收入支出决算总表 - 39 -
五、财政拨款支出决算明细表 - 39 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 39 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 39 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 39 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 39 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 39 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 39 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 39 -
十三、国有资本经营预算支出决算表 - 39 -
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
15.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。
16.有关职责分工。
与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的达州市行政区划图。
（二）2019年重点工作完成情况
1.社会救助保障更加充分。一是推进管理方式创新。二是开展低保专项治理。三是完善近亲属享受低保备案制度。四是提高保障水平。五是全面建立特困人员救助供养标准与低保标准挂钩制度。六是加强临时救助工作。
2.养老服务供给不断扩大。全面贯彻落实《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》，建立完善多层次、广覆盖、适度普惠的养老服务体系。一是持续开展养老院服务质量建设专项行动。二是实施养老服务项目。三是大力发展老年教育。四是强化人才支撑。五是加强养老机构安全管理。六是发展残疾福利。
3.儿童福利服务得到加强。一是开展事实无人抚养儿童工作试点。二是全面落实孤儿保障政策。三是深入开展孤残儿童“明天计划”救助行动。四是开展“福彩圆梦·孤儿助学工程”。五是加强农村留守儿童和困境儿童关爱保护。
4.慈善社工事业加快发展。广泛开展慈善宣传，积极动员慈善组织、爱心企业、爱心人士参与慈善事业发展。
5.基层社会治理不断深化。一是强化村（社区）治理。二是加强社会组织登记管理。
6.社会事务管理有效拓展。一是加强殡葬管理。二是加强婚姻登记管理。
7.区划地名改革稳步推进。一是推进行政区划优化管理。二是抓好界线联检。
8.民政服务能力得到提升。一是完成民政部门机构改革。二是扎实开展主题教育。三是加强民政系统党的建设。二、机构设置
达州市民政局下属二级单位5个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入达州市民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.达州市民康医院。
2.达州市救助管理站。
3.达州市社会（儿童）福利院。
4.达州市慈善事业服务中心。
5.达州市老年活动中心。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1361.11万元。与2018年相比，收、支总计各减少582.65万元，下降29.98%。主要原因：一是机构改革从我局划出部分职能，一般公共预算财政拨款减少；二是不再代编军分区二干所决算数据及人头经费的大幅度减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1112.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入946.38万元，占85.08%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入155.9万元，占14.02%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1272.1万元，其中：基本支出583.91万元，占45.9%；项目支出688.19万元，占54.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1205.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少738.88万元，下降38%。主要原因：一是机构改革从我局划出部分职能，一般公共预算财政拨款减少；二是不再代编军分区二干所决算数据及人头经费的大幅度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1116.2万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少137.92万元，下降11%。主要原因：一是机构改革从我局划出部分职能，一般公共预算财政拨款减少；二是不再代编军分区二干所决算数据及人头经费的大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1116.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出829.06万元，占74.28%；卫生健康支出121.79万元，占10.91%；住房保障（类）支出39.43万元，占3.53%；灾害防治及应急管理（类）支出125.42万元，占11.24%；其他（类）支出0.5万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1116.2万元，完成预算117.94%，决算数大于预算数的原因是决算数包括2018年度结转资金。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为419.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为296.59万元，完成预算107.81%，决算数大于预算数的原因是含2018年度结转资金。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算为8万元，为2018年度结转资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.47万元，为2018年度结转资金。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为8.68万元，为2018年度结转资金。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.54万元，，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为4.7万元，完成预算156.67%，决算数大于预算数的主要原因是含2018年度结转资金。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为1.06万元，为2018年度结转资金。
13.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为86.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为125.42万元，为以往年度结转资金。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出583.92万元，其中：
人员经费532.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费51.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.66万元，占86.62%；公务接待费支出决算0.72万元，占13.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相同，均为0万元。主要原因是没有安排出国（境）任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.12万元，下降40.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严格公务用车管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出4.66万元。主要用于保障社会救助、社会组织管理、基层政权治理、行政区划调整、地名服务、社会事务、儿童福利、养老服务、社会福利及民主项目、资金、政策、安全管理等业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.43万元，下降37.39%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行节约，严格公务接待管理。
国内公务接待支出0.72万元，主要用于接待省民政厅的检查调研，其他市学习交流等开支。国内公务接待8批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待省民政厅来达检查调研0.41万元，接待德阳市、甘肃省定西市、浙江省舟山市等民政局来达学习交流0.31万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，达州市民政局机关运行经费支出51.84万元，比2018年减少22.42万元，下降30.19%。主要原因是机构改革我局部分职能划出，支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，达州市民政局政府采购支出总额97.2万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出65.76万元、政府采购服务支出29.6万元。主要用于办公设备购置、达州市社会救助系统建设、老博会展览服务等。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，达州市民政局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目及“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年，我局积极履职，强化管理，全面完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为91.95分，受到社会公众的肯定和好评。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看：“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目已全部完成；“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目于11月进行了验收，按照合同11月第一次支付19.782万元（中标价的90%），尾款2.198万元将于验收合格一年后的30个工作日（即2020年11月）内支付，该项目继续执行。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了达州展馆的成功参展，发现的主要问题：绩效目标成本测算科学性有待提高。下一步改进措施：将根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料，更精确的进行项目经费预算。
（2）“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为19.782万元，完成预算的89.92%。通过项目实施，实现了工作效率的最大化，发现的主要问题：在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，未细化、量化。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 四川养老服务业博览会参展参会工作经费 | |||||||||
| 预算单位 | 达州市民政局 | |||||||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万元 | 执行数: | 50万元 | ||||||
| 其中-财政拨款: | 50万元 | 其中-财政拨款: | 50万元 | |||||||
| 其它资金: | 其它资金: | |||||||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
| 完成达州展馆在第三届四川老博会的参展，宣传达州养老特色，推介达州养老项目，使参展工作取得圆满成功。 | 完成达州展馆在第三届四川老博会的参展，宣传达州养老特色，推介达州养老项目，使参展工作取得圆满成功。 | |||||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 设计制作需约30万元；展位费需约15万元；宣传、印刷、差旅费需约5万元。 | 设计制作29.60万元；展位费17.28万元；宣传、印刷、差旅费等3.12万元。 | ||||||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年底完成进度 | 当年12月底前 | 当年12月底前 | ||||||
| 项目完成指标 | 成本指标 | 主要构成 | 成功搭建老博会达州展馆所需经费，包括：设计制作、专家评审、成功搭建、宣传片摄制，以及参展资料的印刷等。 | 成功搭建老博会达州展馆所需经费，包括：设计制作、专家评审、成功搭建、宣传片摄制，以及参展资料的印刷等。 | ||||||
| 项目效果指标 | 社会效益 | 拟达成效 | 达州展馆的成功参展 | 达州展馆的成功参展 | ||||||
| 项目效果指标 | 可持续性 | 项目类型 | 常年项目 | 常年项目 | ||||||
| 项目满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | >90% | >90% | ||||||
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | >90% | 尚未进行满意度测评 | ||||||||
| 项目名称 | 居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备 | |||||||||
| 预算单位 | 达州市民政局 | |||||||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 22万元 | 执行数: | 19.782万元 | ||||||
| 其中-财政拨款: | 22万元 | 其中-财政拨款: | 19.782万元 | |||||||
| 其它资金: | 其它资金: | |||||||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
| 补充采购达州市居民家庭经济状况核对信息系统软件接口、租用网络及相关设备，不断优化，实现更大的工作效率。 | 补充采购达州市居民家庭经济状况核对信息系统软件接口、租用网络及相关设备，不断优化，实现更大的工作效率。 | |||||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 于2018年6月通过公开招标，中标金额为人民币109.60万元，根据项目合同约定，项目费用分三次付款，已付32.88万元，2019年还需支付合同金额76.72万元。采购软件接口、租用网络及相关设备需付22.00万元。成本共需131.60万元。 | 2018年9月30日支付合同金额32.88万元，剩余76.72万元尚未支付，根据合同规定2019年还需支付65.76万元。后续安排资金22.00万元尚未支付，预计2019年底之前支付19.782万元。 | ||||||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 争取2019年建设完成并投入使用 | 已建设完成并投入使用 | ||||||
| 项目效果指标 | 社会效益 | 拟达成效 | 实现工作效率的最大化。 | 实现工作效率的最大化 | ||||||
| 项目效果指标 | 可持续性 | 项目类型 | 一次性项目 | 一次性项目 | ||||||
| 项目满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | >90% | >90% | ||||||
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市民政局关于2019年整体支出预算绩效评价工作的报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目、“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目开展了绩效追踪评价，《达州市民政局市级项目预算绩效监控分析报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指按规定补助优抚对象的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指政府安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市民政局
关于2019年整体支出预算绩效评价工作的报告
市财政局：
按照《达州市财政局关于开展2019年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2020〕2号）要求，我局对2019年度整体支出预算绩效情况进行了自评。现将有关情况报告如下：
一、单位概况
（一）机构组成。
市民政局为一级预算单位，内设7个科室：办公室（规划财务科）、社会组织管理和慈善事业促进科（行政审批科）、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童保障科、养老服务和社会福利科、人事科（党建办）。
市民政局管理市民康医院、市救助管理站（市未成年人救助保护中心）、市社会（儿童）福利院、市老年活动中心（市老年大学）、市慈善事业服务中心（市低收入家庭认定指导中心）等5家事业单位，为二级预算单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
15.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。
16.有关职责分工。
（1）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（2）市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（三）人员概况。
截至2019年12月31日，达州市民政局有在职人员23人，其中行政人员21人，工勤人员2人。离休人员2人。退休人员已全部纳入社保管理。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入1205.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入946.37万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元，上年基本支出结转收入3.47万元，上年项目资金结转收入245.36万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年公共预算财政拨款支出1205.2万元，其中：基本支出583.9万元，项目资金支出532.29万元，基本支出结转0万元，项目资金结转下年89.01万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理情况。
1.目标制定情况。根据市财政局对我局2019年绩效运行跟踪分析情况，指出绩效目标设置科学性有待提高，我局按照绩效目标编制要求，完成了部门预算整体绩效目标编制和专项项目绩效目标编制，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化。
2.目标合理情况。2019年初，我局按照市委市政府要求和年度工作目标任务，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按照资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。选取了“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备项目”及“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”来编制项目年度绩效目标，设计了项目完成指标、项目效益指标、满意度指标三级指标。年末对照指标梳理项目完成情况。其中：“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备项目”的设置依据为《社会救助暂行办法》（国务院令第649号），“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”的设置依据为四川省人民政府办公厅《第三届中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部（四川）国际投资大会方案》（WB〔2019〕1841-1号）、《四川省民政厅关于组织参加第三届中国（四川）国际养老服务产业博览会的通知》（川民发〔2019〕73号）。
3.编制准确情况。根据市财政局对我局2019年绩效运行跟踪分析情况，指出项目成本测算科学性有待提高，我局已根据指出的问题制定了相应的整改措施。
4.支出控制情况。我局2019年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为93.5万元，年末决算数为62.11万元，存在偏差。
5.预算调整情况。（1）我局预算调整数均为落实国家政策，并由财政追加的数据，如市委市政府春节慰问、百岁老人敬老金和家庭奖励金、离休干部健康疗养费等，不应纳入计算预算调整率。（2）根据《达州市财政局关于压减一般性支出的通知》（达市财预〔2019〕36号）、《达州市财政局关于2019年市级预算执行中期评估意见的通知》（达市财预〔2019〕57号）、《达州市财政局关于2019年市级预算执行中期评估意见的通知》（达市财预〔2019〕63号），我局部门绩效监控调整取消额为57.58万元。根据《达州市财政局关于清收2018年市级部门（单位）结余资金的通知》（达市财预〔2019〕2号），我局部门结余注销3.18万元。绩效监控结果较为显著。
6.执行进度情况。我局2019年部门预算总额为1361.11万元，6月支付金额为732.92万元，支出进度为53.85%。9月实际支付金额为897.11万元，支出进度为65.91%。11月支付金额为1013.8万元，支出进度为74.48%。执行进度良好。
7.结转结余控制情况。2018年末结转结余资金总额为689.64万元，2019年末结转结余资金总额为89.01万元，结转结余控制较好，消化了大量的结转资金。
8.资产管理情况。我局制定了《达州市民政局资产管理制度》，资产账务管理合规、账实相符，管理情况良好。
9.预算完成情况。（1）12月份支出1272.1万元，支出进度达到了93.46%。（2）选取的两个设置绩效目标的项目完成情况较好，均达到了该项目的支出进度要求。
10.违规记录情况。我局没有出现部门预算管理方面的违纪违规问题。
（二）绩效结果应用情况。
1.预算信息公开情况。我局部门预（决）算均按要求在规定的时间内在市政府信息公开网、市民政局网站上公开，绩效评价情况随同公开。
2.结果整改情况。根据2018年度整体绩效评价结果，我局及时反馈了整改报告，并在2019年度进行了整改，严格控制支出进度、及时公开绩效目标设置情况。
3.应用反馈情况。我局已在市财政局规定的时间内报送自评报告及整改报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为91.95分，受到社会公众的肯定和好评。
（二）存在问题。
1.绩效目标设置不够科学，部分指标没有量化。
2.日常公用经费及项目经费中部分经济支出科目预算与决算数额偏差较大。
（三）改进建议。
1.加强预算绩效管理。把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，结合年度工作任务，完善预算绩效目标、指标设定，完善编制绩效设计，完善绩效目标，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。
2.加强经济科目支出控制管理。在编制预算时，应以上一年度的决算作为编制依据，更加科学地计算经济科目的使用额度，在预算执行中，精准把控经济科目支出，避免偏差过大。
附：达州市民政局2019年整体支出绩效评价自评表
达州市民政局
2020年8月21日
附件1
达州市民政局2019年整体支出绩效评价自评表
| 绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
| 部门预算管理（80分） | 预算编制（20分） | 目标制定 | 8 | 7.5 |
| 目标合理 | 6 | 6 | ||
| 编制精准 | 6 | 5.5 | ||
| 预算执行（38分） | 支出控制 | 8 | 2 | |
| 预算调整 | 8 | 7.8 | ||
| 执行进度 | 10 | 9.61 | ||
| 结转结余控制 | 8 | 8 | ||
| 资产管理 | 4 | 4 | ||
| 完成结果（22分） | 预算完成 | 12 | 11.54 | |
| 违规记录 | 10 | 10 | ||
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 预算信息公开 | 2 | 2 |
| 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
| 应用反馈 | 4 | 4 | ||
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 10 |
| 总分 | 91.95 | |||
附件2
达州市民政局 市级项目预算绩效监控分析报告
市财政局：
按照《达州市财政局关于开展2019年度财政支出预算绩效运行跟踪监控工作的通知》（达市财预〔2019〕49号）要求，我局高度重视，专题研究并组织相关人员对2019年度项目预算绩效情况进行汇总和梳理，扎实开展监控分析工作。现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目实施依据。
根据我局职能职责和市财政局《关于批复2019年市本级部门预算的通知》，专门对居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备专项经费22万元和四川养老服务业博览会参展参会工作经费50万元设置了2019年度项目绩效目标。
（二）项目实施期限。
我局部门预算项目实施期限自2019年1月1日起至2019年12月31日结束。
（三）项目主要内容、涉及范围。
一是补充采购达州市居民家庭经济状况核对信息系统软件接口、租用网络及相关设备，不断优化，实现更大的工作效率。二是完成达州展馆在第三届四川老博会的参展，宣传达州养老特色，推介达州养老项目，使参展工作取得圆满成功。
（四）项目资金安排落实、投入情况。
我局2019年度安排资金22万元用于居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备项目，安排资金50万元用于达州在四川养老服务业博览会参展参会的展馆项目，全部来自财政资金。截至2019年10月底，财政对这两个项目共下拨资金72万元，已支出50万元，余22万元。
二、绩效项目核对和确定情况
（一)项目的绩效目标、绩效指标设定情况。
1.“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目。
项目完成指标：（1）成本指标（成本测算）：于2018年6月通过公开招标，中标金额为人民币109.6万元，根据项目合同约定，项目费用分三次付款，已付32.88万元，2019年还需支付合同金额76.72万元。采购软件接口、租用网络及相关设备需付22万元。成本共需131.6万元。（2）时效指标（完成时间）：争取2019年建设完成并投入使用。
项目效益指标：（1）社会效益指标（拟达成效）：实现工作效率的最大化（2）可持续性影响（项目类型）：一次性项目。
项目满意度指标：（1）满意度（服务对象满意度）：＞90%。
2.“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目
项目完成指标：（1）成本指标（成本测算）：设计制作需约30万；展位费需约15万；宣传、印刷、差旅费需约5万（2）成本指标（主要构成）：成功搭建老博会达州展馆所需经费，包括：设计制作、专家评审、成功搭建、宣传片摄制，以及参展资料的印刷等。（3）时效指标（年底完成度）：当年12月底前。
项目效益指标：（1）社会效益指标（拟达成效）：达州展馆的成功参展（2）可持续性影响（项目类型）：常年项目。
项目满意度指标：（1）满意度（服务对象满意度）：＞90%。
（二）绩效目标的核对情况。
2019年绩效目标无调整，居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目实际中标价为21.98万元，各项目标均在年初绩效指标设定范围内完成。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。业务科室负责专项业务的组织实施、资料收集，办公室（规划财务科）负责、项目资金管理、固定资产管理、设备设施维修改造及相关资料存档。
（二）项目管理情况分析。
一是有健全的项目管理制度，建立健全了各项财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理办法等规章制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。
二是建立起经费管理内部监测机制，要求办公室（规划财务科）、机关纪委等部门，具体负责监测工作。要求财务室对每月的会议费、差旅费、办公费、印刷费、劳务费进行监测，进行财务数据分析，并建立反馈制度；机关纪委实行监督，进行评估考核，定期实行内部审计；办公室对物品采购实行验收查验入库工作，并切实采取节能降耗的有效措施。
四、项目绩效情况
（一)项目实际产出情况。
截至10月份，已完成达州市居民家庭经济状况核对信息系统（更名为：达州市社会救助系统）的建设并投入使用，该项目补充采购的中标价为21.98万元，截至12月底，预计支付19.782万元，完成该补充采购支付进度的90%。同时，完成了达州展馆在四川养老服务业博览会的参展参会，实际成本：设计制作29.6万、展位费需约17.28万、宣传、印刷、差旅费3.12万，实际工作构成：设计制作、专家评审、成功搭建、宣传片摄制，以及参展资料的印刷等，完成该项目进度的100%。
（二）效果和效益情况。
项目效益和服务满意度方面，建设完成的达州市居民家庭经济状况核对信息系统（更名为：达州市社会救助系统）为民政对象提供了更为便利的服务，极大地提高了工作效率，服务对象满意度超过了90%；达州展馆以“生态达州、品质养老”为主题，精彩亮相老博会，备受各方关注，服务对象满意度远超90%。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题。
1、在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，未细化、量化。
2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。
（二）改进措施与建议。
1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力。
2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务室的沟通联系。
（三）绩效跟踪结论。
分析2019年1-10月项目绩效运行情况，我局项目绩效情况良好，其中，“四川养老服务业博览会参展参会工作经费”项目已全部完成。“居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备”项目于11月进行了验收，11月第一次支付19.782万元（中标价的90%），尾款2.198万元将于验收合格一年后的30个工作日（即2020年11月）内支付，该项目继续执行。
达州市民政局
2019年12月3日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
