达州市民政局2021年部门预算编制说明

发布日期: 2021-03-16 22:45:41

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能职责简介

  1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

  2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

  3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

  4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,指导全市行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。

  6.拟订婚姻管理政策并组织实施,指导全市婚姻登记工作,推进婚俗改革。

  7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。

  8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

  9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。

  10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

  11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

  12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

  13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  14.完成市委、市政府交办的其他任务。

  15.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革,将市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。

  16.有关职责分工。

  (1)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  (2)市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

  (二)2021年重点工作

  一是持续深化理论武装。二是强化社会救助兜底保障。三是推进养老服务改革发展。四是加强未成年人关爱保护体系建设。五是推进基层政权建设和社区治理。六是推进社会组织培育发展。七是做好区划地名和界线管理工作。八是提高残疾人福利保障水平。九是提升社会事务管理水平。十是发展慈善事业、社会工作和志愿服务。十一是持续夯实民政事业发展基础。十二是坚决守住民政领域安全底线。十三是坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

  二、部门单位构成

  达州市民政局下属二级预算单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。主要包括市民康医院、市救助管理站、市社会(儿童)福利院、市老年活动中心、市慈善事业服务中心(市低收入家庭认定指导中心)。  

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2021年收支总预算798.9万元,比2020年收支预算总数增加78.2万元,主要原因是上年经费有结转、人员经费有增长。

  (一)收入预算情况

  2021年收入预算798.9万元,其中:上年结转123.5万元,占15.46%;一般公共预算拨款收入675.4万元,占84.54%。

  (二)支出预算情况

  2021年支出预算798.9万元,其中:基本支出329.6万元,占41.26%;项目支出469.3万元,占58.74%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2021年财政拨款收支总预算798.9万元,比2020年财政拨款收支总额预算增加78.2万元,主要原因是上年经费有结转、人员经费有增长。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入675.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入123.5万元;支出包括:一般公共服务支出16.8万元、社会保障和就业支出698.2万元、卫生健康支出18.6万元、住房保障支出22.3万元、其他支出43万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2021年一般公共预算当年拨款675.4万元,比2020年预算数增加39.7万元。主要是人员经费有增长。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出634.5万元,占93.95%;卫生健康支出18.6万元,占2.75%;住房保障支出22.3万元,占3.3%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2021年预算数为270.5万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为329.3万元,主要用于:局机关开展基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项民政业务的项目支出。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为29.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为5万元,主要用于:实施养老保险制度后,局机关按规定由单位缴纳的职业年金支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为13万元,主要用于:局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为5.6万元,主要用于:局机关按规定由单位缴纳的公务员医疗补助。

  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为22.3万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出329.6万元,其中:人员经费284.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费44.8万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

  (一)因公出国(境)经费较2020年预算持平。主要是未发生相关活动。

  (二)公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2021年未安排公务用车购置费。

  2021年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关机关职工出差、下乡等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年,机关运行经费财政拨款预算为298.3万元 ,比2020年预算增加12.4万元,增长4.34%。主要原因是增加了其他商品和服务支出。

  (二)政府采购情况

  2021年,我局安排政府采购预算50万元,主要用于采购四川养老服务业及养老产业博览会参展参会服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,我局共有车辆1辆,其中,市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备1台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,按照要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展业务活动等未单独设置项级科目的专门性民政管理工作的项目支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  11.其他支出(类)其他支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出:用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

  12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2021年市级部门预算绩效目标