关于达州市社会福利院2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能

　　我院主要职能是收养全市无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴，并面向社会老人提供代养服务。

　　（二）2014年主要工作

　　1. 积极开展收代养工作，各项工作稳步推进。在物质生活保障方面，保障养员的衣食住行，为养员采购了春夏两季衣物鞋袜，保证每日食品和饭菜营养搭配均衡，美发协会定期为养员理发，确保孩子健康成长和老人安享晚年的需要；在精神文化方面，定期开展儿童心理咨询，定期为养员及儿童进行健康检查，建立健全健康、病历档案，做到早发现、早治疗，认真做好计划免疫和残疾儿童康复工作，为残疾儿童进行康复训练，加大“三无”老人、婴儿救治力度，尽力挽救儿童、老人生命。

　　2. 安全措施得力到位。我院主要抓了人身安全、消防安全、食品卫生安全、医疗安全、护理服务安全。在人身安全方面，加大了对安全知识的宣传，增强了安全意识；加强隐患排查力度，特别对节日期间的安全工作做重点布置，并加强值班值宿工作管理；对出入人员实行登记制，加强对外来人员的管理；在消防安全方面，加大了安全工作资金投入；在食品卫生安全方面，我院严把进货、用料关，不符合安全标准的食品坚决不进，霉变食品坚决不用，坚持定期对库存食品进行检查，防止过期食品摆上餐桌，防止中暑等事件发生。

　　3. 自身建设稳步发展。在全面落实上级要求，执行单位管理规定的同时，积极为养员做好事，办实事，其中为老人、儿童添置衣物、奶粉及尿片等生活用品；为老人、儿童更换老化的空调、电视、微波炉、洗衣机等生活用品等设施设备，保障了养员的生活需要。

　　二、部门概况

　　达州市社会福利院隶属于达州市民政局，是独立核算的全额拨款事业单位。现有在职职工21名，退休职工9人。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年市福利院收入预算总额为319.8万元，其中：当年财政拨款收入181万元，事业收入138.8万元。相应安排支出预算319.8万元，其中社会保障和就业支出305.2万元，医疗卫生与计划生育支出5.1万元，住房保障支出9.5万元。

　　四、支出预算安排情况

　　市社会福利院预算安排支出主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担社会福利服务事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于我院养员的生活费、被服鞋费、心理疏导费、以及医疗和教育等专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出科目支出，主要用于事业单位人员工资、事业单位离退休支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于养员医疗、教育、设施设备维修护理）。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于我院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出，事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　附件：市福利院2014年部门预算表

　　

达州市福利院2014年部门预算表