按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市慈善会办公室是2006年2月经市编委批准成立的全额拨款正科级事业单位，是民政局直属社团市慈善会的日常办事机构。2015年11月13日，中共达州市委机构编制委员会决定在我办加挂达州市低收入家庭认定指导中心牌子（达市编委发〔2015〕69号），我办新增全市城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产认定相关工作职责。

　　2016年主要工作计划。

　　（一）认真学习研究，广泛收集建议，结合达州实际，按国务院、四川省政府关于推荐慈善事业健康发展的意见要求，代市政府起草《达州市人民政府关于促进慈善事业健康发展的实施意见》。

　　（二）根据工作安排，2016年我办将根据《中共达州市委机构编制委员会关于调整市民政局下属事业单位机构机构编制事项的批复》（达市编委发〔2015〕69号）文件精神着手组建达州市低收入家庭认定指导中心，通过完善机构法人变更登记和组织机构代码证登记，事业单位岗位设置方案等，及时向市编办、组织和人社部门申请招聘或调配专业人员充实工作队伍，通过主管局向市政府申请专项资金购置认定系统和添置办公设施，争取早日启动全市城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产认定相关工作，为进一步推进慈善事业打下基础。

　　（三）鉴于市慈善会第二届理事会组织领导机构中的部分领导因工作调动已经离开市慈善会的实际，建议在2016年适当时机组织召开达州市慈善会第二届理事会第二次会议，改选或增补部分领导机构成员，并吸收有志于慈善事业的新会员。

　　（四）参考其他地方医疗救助管理办法，拟定达州市慈善会分类施救管理办法，明确受助对象和范围，制定救助标准，根据求助对象困难程序和医疗自负比例开展分层救助。

　　（五）探索与爱心企业合作，通过出让募捐箱公益广告位的形式引进企业捐建募捐箱，在各福利销售点或商业点设立捐赠箱。

　　（六）开展慈善受助对象调查核实工作，通过抽样入户调查、现场核实、拍照留存等方式，对受助群众家庭情况进行核实，形成调查报告。

　　（七）邀请市民政局和市慈善会领导前往雅安市对“4.20”芦山地震达州市慈善会定向援建项目实施情况进行督查，了解1700万元地震捐款使用情况及实际效果。

　　（八）积极参与精准扶贫工作，多方募集资金，认真完成市民政局分配的2016年定点扶贫工作任务。

　　二、部门单位概况

　　达州市慈善会办公室隶属于达州市民政局，是独立核算的全额拨款的正科级事业单位。核定编制7名，现有在职职工2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市慈善会办公室收入预算总额为33.83万元，其中：当年财政拨款收入33.7万元。相应安排支出预算33.83万元，其中：人员支出15.13万元，日常公用支出1.3万元，对个人和家庭的补助支出1.4万元，专项支出16万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市慈善会办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市慈善会相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市慈善会办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出31.63万元，主要用于本单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，以及城市低收入家庭认定、市慈善会专项业务等项目支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出0.80万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　（三）住房保障支出1.40万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

　　公务接待费较2015年预算增加0.7万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。我办2016年新增低收入家庭认定指导中心职能， 需启动达州市低收入信息核对系统建设和邀请相关专业技术单位前来我办开展论证工作，还需接待上级单位及兄弟市（州）低收入家庭认定单位来我市考察学习。

　　2016年公务接待费计划用于接待其他慈善组织和低收入家庭认定单位来我单位开展慈善项目及低收入家庭信息核对等方面公务活动开支的接待用工作餐费。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.三公经费财政拨款预算表

关于达州市慈善会办公室2016年部门预算编制的说明附表